03.01.13

 √Ћ”’≤¬—№ ј –ј…ќЌЌј –јƒј —”ћ—№ ќѓ ќЅЋј—“≤

Ўќ—“≈ — Ћ» јЌЌя

ѕТя“Ќјƒ÷я“ј —≈—≤я 

– ≤ Ў ≈ Ќ Ќ я 

02.03.2012                                                            √лух≥в  

ѕро затвердженн¤ зв≥ту про виконанн¤ районного бюджету √лух≥вського району  за  2011 р≥к 

         ¬≥дпов≥дно до пункту 17 частини ≤ статт≥ 43 «акону ”крањни Уѕро м≥сцеве самовр¤дуванн¤ в ”крањн≥Ф, районна рада ¬»–≤Ў»Ћј:  

1.     «атвердити зв≥т про виконанн¤ районного бюджету √лух≥вського району за  2011 р≥к:           

по доходах Ц    у сум≥  - 60281501  грн. (додаток 1), у т. ч.   

по загальному фонду -   59237850 грн.,

та спец≥альному фонду Ц 1043651 грн.;

по видатках Ц у сум≥  59573310  грн. (додаток 2), у т. ч.

по загальному фонду - 57824990  грн.,

ѕо¤снювальна записка   

про затвердженн¤ зв≥ту про виконанн¤ районного бюджету

√лух≥вського району за 2011 р≥к        

         –айонний бюджет на 2011 р≥к  затверджено з урахуванн¤м зм≥н по доходах в сум≥ Ц 59553,8 тис. грн., в т. ч. загальний фонд 58981,9 тис. грн., доходи спец≥ального фонду затверджено в сум≥ 571,9 тис. гривень.  

         ‘актично за  поточний р≥к над≥йшло доход≥в в сум≥ 60281,5 тис. грн., з них до загального фонду 59237,9 тис. грн., що складаЇ 100,4 в≥дсотки до плану на р≥к, ≥з них дотац≥њ вир≥внюванн¤ з державного бюджету над≥йшло в сум≥ 29928,9 тис. грн.  або 100,0 % до плану на р≥к, субвенц≥њ з державного бюджету над≥йшло в сум≥ 18311,4 тис. грн., або 99,5 % до плану на р≥к, в тому числ≥: субвенц≥њ на виплату допомоги с≥мТ¤м з д≥тьми, ≥нвал≥дам з дитинства, д≥т¤м-≥нвал≥дам над≥йшло Ц14288,3тис. грн.,  або 100,0 %, субвенц≥њ з державного бюджету на наданн¤ п≥льг та житлових субсид≥й населенню на оплату електроенерг≥њ, природного газу, послуг тепло - водопостачанн¤ ≥ водов≥дведенн¤, квартирноњ плати, вивезенн¤ побутового см≥тт¤ та р≥дких нечистот Ц 1338,7 тис. грн., або 96,2 %, субвенц≥њ  на наданн¤ п≥льг з послуг зв'¤зку та ≥нших передбачених законодавством п≥льг та на компенсац≥ю за п≥льговий проњзд окремих категор≥й громад¤н над≥йшло  356,1 тис. грн., або 97,0 %, субвенц≥њ на наданн¤ п≥льг та житлових субсид≥й населенню на придбанн¤ твердого та р≥дкого  п≥чного побутового палива ≥ скрапленого газу Ц 1647,4 тис. грн., або 100,0 %, субвенц≥њ на  виплату державноњ  соц≥альноњ  допомоги  на д≥тей-сир≥т та д≥тей, позбавлених батьк≥вського п≥клуванн¤, грошового забезпеченн¤ батькам-виховател¤м ≥ прийомним батькам за наданн¤ соц≥альних послуг у дит¤чих будинках с≥мейного типу та прийомних с≥м'¤х за принципом "грош≥ ход¤ть за дитиною" над≥йшло в сум≥ 580,4 тис. грн., або 100,0 %, субвенц≥¤ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на збереженн¤ середньоњ зароб≥тноњ плати на пер≥од працевлаштуванн¤ посадових ос≥б м≥сцевого самовр¤дуванн¤ з числа депутат≥в в≥дпов≥дних рад, що потребують працевлаштуванн¤ в зв'¤зку ≥з зак≥нченн¤м строку повноважень Ц 100,5 тис. грн., або 77,3 %. « обласного бюджету над≥йшло субвенц≥й на проведенн¤ видатк≥в м≥сцевих бюджет≥в, що враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤гу м≥жбюджетних трансферт≥в Ц 73,6 тис.грн., або 97,0 %.

(ƒ≥аграма1) —труктура фактичних доход≥в загального фонду м≥сцевих бюджет≥в району  вигл¤даЇ таким чином. ѕитома вага дотац≥њ вир≥внюванн¤ з державного бюджету в структур≥ доход≥в складаЇ 50,5 в≥дсотка, субвенц≥њ з державного бюджету 30,9  в≥дсотка, власних та закр≥плених доход≥в 11,6 в≥дсотка, ≥нш≥ трансферти 7,0 в≥дсотк≥в.

¬ласних та закр≥плених доход≥в отримано 6882,8 тис. грн., що складаЇ 106,9  в≥дсотка до плану на р≥к .

(ƒ≥аграма 2) ѕодатку з доход≥в ф≥зичних ос≥б, основного джерела наповненн¤ доход≥в районного бюджету (в структур≥ доход≥в в≥н становить 99,8 в≥дсотк≥в),  над≥йшло 6867,9 тис. грн. або 106,8 % до затвердженого показника на р≥к. ¬ пор≥вн¤нн≥ з в≥дпов≥дним пер≥одом минулого року, надходженн¤ цього податку зб≥льшились  на 968,3 тис. грн.

Ќадходженн¤ до спец≥ального фонду склали 1043,7 тис. грн. або 182,5 %.

¬идатки районного бюджету за   2011 р≥к  склали 59750,7 тис. грн.,  або 99,8 %  до затверджених  асигнувань на р≥к, з них загальний фонд Ц 58002,4 тис. грн., або 99,3%,  спец≥альний Ц 1748,3тис. грн., або 118,8%. (ƒ≥аграма 3)

¬идатки бюджетних установ, що ф≥нансуютьс¤ за рахунок кошт≥в загального фонду районного бюджету ≥ мають соц≥ально-культурне направленн¤   складають 53741,1 грн., ¤к≥  направлено: (ƒ≥аграма 4).

 на осв≥ту Ц 25618,2 тис. грн., або 99,9%  до р≥чних призначень, що на 1602,9 тис. грн. б≥льше  проти  2010 року;

 на соц≥альний захист населенн¤  з урахуванн¤м субвенц≥й  з державного бюджету  - 20237,9 тис. грн. або 99,7 % до р≥чних призначень,  що на 3382,4 тис. грн. б≥льше н≥ж у 2010 роц≥ та 2866,3 тис. грн. (99,6 %)  без урахуванн¤ субвенц≥й   (в т.ч. терцентр 2140,4 тис. грн., або 99,9 %), що на 94,4 тис. грн. менше проти   в≥дпов≥дного пер≥оду  2010 року; 

 на культуру Ц 1508,8 тис. грн. або 99,4 % р≥чних призначень, що на 73,8 тис. грн. менше проти в≥дпов≥дного пер≥оду минулого року;

 на ф≥зичну культуру ≥ спорт Ц 285,7 тис. грн., або 99,9 % р≥чних призначень, що на 8,8 тис. грн.  б≥льше проти в≥дпов≥дного пер≥оду минулого року;

 на державне управл≥нн¤ Ц 802,8 тис. грн., або 98,9 % р≥чних призначень, що на 148,8 тис. грн. менше проти  минулого року ;

 на пер≥одичн≥ виданн¤ ≥ рад≥омовленн¤ Ц 146,0 тис. грн., або 100,0 % р≥чних призначень, що на 30,0 тис. грн. б≥льше н≥ж у минулому роц≥;

 на охорону здоровТ¤ направлено 5168,7 тис. грн. субвенц≥й с≥льським  та селищним радам, або 98,0 % до затверджених асигнувань., що на 3,9 тис. грн. б≥льше н≥ж  у в≥дпов≥дному  пер≥од≥ минулого року було вид≥лено з бюджет≥в с≥льських та селищних рад.

¬продовж   2011 року ф≥нансуванн¤ з  резервного фонду районного бюджету   не проводилось.

ƒотац≥¤ вир≥внюванн¤ с≥льським та селищним радам склала Ц 2305,2 тис. грн., або 100,0 % до р≥чних призначень.

(ƒ≥аграма 5) ≤з суми видатк≥в  загального фонду районного бюджету  на виплату зароб≥тноњ плати з нарахуванн¤ми  направлено  25465,1 тис. грн.,   в т.ч.

 на державне управл≥нн¤      677,8 тис. грн. (+53,9 тис. грн. до   2010 року);

 на осв≥ту                       21246,7тис. грн. (+1406,7 тис. грн. до   2010року  );

 на культуру                           1170,6 тис. грн. (+79,1тис. грн. до 2010 року );

 на терцентр                            2094,0 тис. грн. (-39,8 тис .грн. до 2010року );

 на –÷——ћ                    115,6тис. грн. (-8,6 тис. грн. до  2010року );

ф≥зична культура ≥ спорт        160,4 тис. грн. ( +29,2 тис. грн. до 2010 року ƒё—Ў).

Ќа оплату комунальних послуг та енергонос≥њв, спожитих бюджетними установами,  направлено 2330,9 тис. грн.,  з них:

державне управл≥нн¤                  43,4  тис. грн.(+8,7 тис. грн. до 2010р);

осв≥та                                     2035,0 тис. грн.(-101,4 тис. грн. до 2010р);

культура                                         235,0 тис. грн.(+38,4тис. грн. до 2010р);

терцентр,  –÷———ƒћ                  17,5 тис. грн.(+2,6 тис. грн. до 2010р).

         —таном на 01.01.2012 року  прострочена заборгован≥сть  бюджетних установ  по зароб≥тн≥й плат≥  та енергонос≥¤х в≥дсутн¤.

¬. о. начальника