√Ћ”’≤¬—№ ј –ј…ќЌЌј –јƒј —”ћ—№ ќѓ ќЅЋј—“≤

Ўќ—“≈ — Ћ» јЌЌя

 ƒ–”√ј —≈—≤я 

 

– ≤ Ў ≈ Ќ Ќ я 

 

02.12. 2010                                                               √лух≥в 

 

ѕро затвердженн¤ зв≥ту виконанн¤ районного бюджету за  9 м≥с¤ц≥в 2010 року

 

             ¬≥дпов≥дно до п. 17 частини ≤ статт≥ 43 «акону ”крањни Уѕро м≥сцеве самовр¤дуванн¤ в ”крањн≥Ф районна рада ¬»–≤Ў»Ћј:  

1.     «атвердити зв≥т про виконанн¤ районного бюджету  за  9 м≥с¤ц≥в 2010 року:

по доходах Ц    у сум≥  -  38790466 грн. (додаток 1), у т. ч.          

по загальному фонду -   37759129 грн.,

та спец≥альному фонду - 1031337 грн.;

 

по видатках Ц у сум≥  37660758  грн. (додаток 2), у т. ч.

по загальному фонду - 36581832   грн.,

та спец≥альному фонду Ц 1078927 грн.

 

√олова                                                                                 ¬. ¬. ÷юкало

 

 

 

ѕо¤снювальна записка   

до зв≥ту про виконанн¤ районного бюджету

 за  9 м≥с¤ц≥в  2010 року.

 

–айонний бюджет на 2010 р≥к  затверджено з урахуванн¤м зм≥н по доходах в сум≥ Ц 53706,0 тис. грн., в т. ч. загальний фонд 51907,2 тис. грн., доходи спец≥ального фонду затверджено в сум≥ 1798,9 тис. грн.

‘актично за 9 м≥с¤ц≥в 2010 року над≥йшло доход≥в в сум≥ 38790,5 тис. грн., з них до загального фонду 37759,1 тис. грн., що складаЇ 72,7 в≥дсотки до плану на р≥к, ≥з них власних та закр≥плених доход≥в одержано 4380,5 тис.грн. або 76,6 % до плану на р≥к з урахуванн¤м зм≥н, дотац≥њ вир≥внюванн¤ з державного бюджету над≥йшло в сум≥ 23442,5 тис.грн. або 77 % до плану на р≥к, субвенц≥њ з державного бюджету над≥йшло в сум≥ 9758,9 тис. грн., або  63,2 % до плану на р≥к, в тому числ≥:  субвенц≥њ на виплату допомог с≥мТ¤м з д≥тьми, ≥нвал≥дам з дитинства, д≥т¤м-≥нвал≥дам над≥йшло Ц8678,5 тис.грн.  або 72,1 %, субвенц≥њ з державного бюджету на наданн¤ п≥льг та житлових субсид≥й населенню на оплату електроенерг≥њ, природного газу, послуг тепло - водопостачанн¤ ≥ водов≥дведенн¤, квартирноњ плати, вивезенн¤ побутового см≥тт¤ та р≥дких нечистот Ц 296,5 тис.грн., або 42 %, субвенц≥≥  на наданн¤ п≥льг  з  послуг зв'¤зку та ≥нших передбачених законодавством п≥льг та на компенсац≥ю за п≥льговий проњзд окремих категор≥й громад¤н над≥йшло  203,7 тис.грн., або 60,9 %, субвенц≥≥ на наданн¤ п≥льг та житлових субсид≥й населенню на придбанн¤ твердого та р≥дкого  п≥чного побутового палива ≥ скрапленого газу Ц 24,1 тис.грн., або 1,4 %, субвенц≥њ на  виплату державноњ  соц≥альноњ  допомоги  на д≥тей-сир≥т та д≥тей, позбавлених батьк≥вського п≥клуванн¤,  грошового забезпеченн¤ батькам-виховател¤м ≥ прийомним батькам за наданн¤ соц≥альних послуг у  дит¤чих будинках с≥мейного типу та прийомних с≥м'¤х за принципом "грош≥ ход¤ть за дитиною" над≥йшло в сум≥ 410,7 тис. грн., або 100 %, субвенц≥њ на проведенн¤ вибор≥в депутат≥в ¬ерховноњ –ади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцевих рад та с≥льських, селищних, м≥ських гол≥в над≥йшло 115,2 тис.грн., або 95,4%, ≥нших  субвенц≥й з обласного бюджету  над≥йшло Ц 30,2 тис .грн., або 81,2 %.

¬ласних та закр≥плених доход≥в отримано 4380,5  тис. грн., що складаЇ 76,6  в≥дсотка до плану на р≥к з урахуванн¤м зм≥н  та  107,8 % до затверджених показник≥в в≥дпов≥дного пер≥оду.  —л≥д в≥дм≥тити, що до районного бюджету зараховуЇтьс¤ 50 в≥дсотк≥в податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б та 15 % плати за землю, що справл¤Їтьс¤ до бюджет≥в с≥льських та селищних рад, тому наповненн¤ районного бюджету пр¤мопропорц≥йно залежить в≥д виконанн¤ м≥сцевих бюджет≥в.

ѕодатку з доход≥в ф≥зичних ос≥б, основного джерела наповненн¤ доход≥в районного бюджету (в структур≥ доход≥в в≥н становить 86 в≥дсотк≥в),  над≥йшло 3821,6 тис. грн. або  76,5% до затвердженого показника на р≥к з урахуванн¤м зм≥н. ¬ пор≥вн¤нн≥ з в≥дпов≥дним пер≥одом минулого року, надходженн¤ цього податку зб≥льшились  на  781 тис. грн.

Ќадходженн¤ по  плат≥ за землю виконан≥ в обс¤з≥ 551,8 тис. грн., або до плану на р≥к  76,6 в≥дсотка. ¬ пор≥вн¤нн≥ з в≥дпов≥дним пер≥одом минулого року, надходженн¤ цього податку зб≥льшились  на 29,4 тис. грн. ѕри цьому,  станом на 01.10.2010 року, рахуЇтьс¤ податковий борг до районного бюджету в сум≥ 32,3 тис. грн.

Ќадходженн¤ до спец≥ального фонду склали 1031,3 тис. грн. в т.ч. власних надходжень бюджетних установ Ц 433,1 тис. грн. або 60,3 %, ≥ншоњ субвенц≥њ, що передають с≥льськ≥ та селищн≥ бюджети над≥йшло в сум≥ 109,3 тис.грн., субвенц≥њ з державного бюджету на наданн¤ п≥льг та житлових субсид≥й населенню на оплату електроенерг≥њ, природного газу, послуг теплопостачанн¤, водопостачанн¤ ≥ водов≥дведенн¤, квартирноњ плати, вивезенн¤ побутового см≥тт¤ та р≥дких нечистот  Ц  480,7 тис. грн., або 77,5 %.

¬идатки районного бюджету за 9 м≥с¤ц≥в  2010 року  склали 37660,8 тис. грн.,  або 68,1 %  до затверджених  асигнувань на р≥к, з них загальний фонд Ц  36581,8 тис. грн., або 68,4%,  спец≥альний Ц 1078,9тис. грн., або 58,2 %.

¬идатки бюджетних установ, що ф≥нансуютьс¤ за рахунок кошт≥в загального фонду районного бюджету ≥ мають соц≥ально-культурне направленн¤ зросли у пор≥вн¤нн≥ з в≥дпов≥дним пер≥одом минулого року на 6273,8 тис. грн. ≥  складають 30175,9 тис. грн.. з них направлено :

 Ќа осв≥ту Ц 17305,2тис. грн., або 72,3%  до р≥чних призначень, що на 3391,7 тис. грн. б≥льше проти  9 м≥с¤ц≥в 2009року.

Ќа соц≥альний захист населенн¤  з урахуванн¤м субвенц≥й  з державного бюджету  - 10988,1тис. грн. або 63,7 % до р≥чних призначень,  що на 2366,1 тис. грн. б≥льше н≥ж у 2009 роц≥ та 1943,5 тис.грн.(73,4 %)  без урахуванн¤ субвенц≥й   (в т.ч. терцентр 1550,6 тис. грн., або 74,7 %), що на 79,5 тис. грн. менше проти   в≥дпов≥дного пер≥оду  2009 року.   

 Ќа культуру Ц 1092,9тис. грн. або 74,4 % р≥чних призначень, що на 322,7 тис. грн. б≥льше проти в≥дпов≥дного пер≥оду минулого року.

 Ќа ф≥зичну культуру ≥ спорт Ц 198,9 тис. грн., або 71,8 % р≥чних призначень, що на 49,1 тис. грн.  б≥льше проти в≥дпов≥дного пер≥оду минулого року.

 Ќа державне управл≥нн¤ Ц 529,6 тис. грн., або 59,6 % р≥чних призначень, що на 131,1тис. грн. б≥льше проти  9 м≥с¤ц≥в  2009 року .

Ќа пер≥одичн≥ виданн¤ ≥ рад≥омовленн¤ Ц 61,2 тис. грн., або 52,8 % р≥чних призначень, що на 13,2тис. грн. б≥льше н≥ж у минулому роц≥.

¬продовж 9 м≥с¤ц≥в 2010року ф≥нансуванн¤  з резервного фонду районного бюджету   склало 19,1 тис. грн. (додаток 3).

ƒотац≥¤ вир≥внюванн¤ с≥льським та селищним радам склала Ц 6021,9 тис. грн., або 73,1 до р≥чних призначень.

≤з суми видатк≥в  загального фонду районного бюджету  на виплату зароб≥тноњ плати з нарахуванн¤ми  направлено 17607,7тис. грн.,   в т.ч.

 на державне управл≥нн¤ 409,0 тис. грн. (+61,4 тис. грн. до 9 м-в.  2009 року);

 на осв≥ту 14743,7тис. грн. (+2566,7тис. грн. до 9 м-в. 2009року  );

 на культуру 788,3 тис. грн. (+149,9тис. грн. до 9 м-в. 2009 року );

 на терцентр 1488,1 тис. грн. ( +340,1 тис .грн. до 9 м-в.  2009року );

 на –÷——ћ 88,3 тис. грн. (+12,2тис. грн. до 9 м-в. 2009року );

ф≥зична культура ≥ спорт 90,3 тис. грн. ( +38,2 тис. грн. до 2009 року ƒё—Ў).

Ќа оплату комунальних послуг та енергонос≥њв, спожитих бюджетними установами,  направлено 1530,4тис. грн.,  з них:

державне управл≥нн¤ 22,2  тис. грн.(+8,1 тис. грн. до 9 м-в. 2009р);

осв≥та 1372,8тис. грн.(+519,7 тис. грн. до 9 м-в. 2009р);

культура 119,2тис. грн.(+27,7 тис. грн. до 9 м-в. 2009р);

терцентр, –÷———ћ 9,6тис. грн.(+2,2 тис. грн. до 9 м-в. 2009р).

—таном на 01.10.2010 року  прострочена заборгован≥сть  бюджетних установ  по зароб≥тн≥й плат≥  та енергонос≥¤х в≥дсутн¤.

¬идатки бюджетних установ на заходи, що ф≥нансуютьс¤ за рахунок спец≥ального фонду склали  1078,9тис. грн. ≥ виконан≥  на 58,2% до планових призначень.

 

 

Ќачальник

ф≥нансового  управл≥нн¤                                                                    ћ. ¬. ћаринченко