03.01.13

         глух≥вська районна рада сумськоњ област≥

Ўќ—“≈ — Ћ» јЌЌя

—≤ћнад÷я“ј  —≈—≤я 

– ≤ Ў ≈ Ќ Ќ я 

30.05.2012                                                                  √лух≥в  

ѕро х≥д виконанн¤ р≥шенн¤ районноњ ради  в≥д 28.12.2011 Ђѕро районний бюджет √лух≥вського району на 2012 р≥кї за  ≤  квартал   поточного року 

         ¬≥дпов≥дно до п. 17 частини ≤ статт≥ 43 «акону ”крањни Уѕро м≥сцеве самовр¤дуванн¤ в ”крањн≥Ф районна рада ¬»–≤Ў»Ћј:  

1.     «атвердити зв≥т про виконанн¤ районного бюджету  за  ≤ квартал  2012 року: 

по доходах Ц у сум≥  - 15513592 грн. (додаток 1), у т. ч.      

по загальному фонду - 15041978 грн.,

та спец≥альному фонду Ц 471614  грн.;

по видатках Ц у сум≥ - 15534157 грн. (додаток 2), у т. ч.

по загальному фонду - 15160638 грн.,

та спец≥альному фонду Ц 373519 грн.  

ѕо¤снювальна записка 

про х≥д виконанн¤ р≥шенн¤ районноњ ради  в≥д 28.12.2011

Ђѕро районний бюджет √лух≥вського району на 2012 р≥кї

за  ≤  квартал поточного року. 

–айонний бюджет на 2012 р≥к  затверджено з урахуванн¤м зм≥н по доходах в сум≥ Ц 71170,3 тис. грн., в т. ч. загальний фонд 69967,2 тис. грн., доходи спец≥ального фонду затверджено в сум≥ 1203,1 тис. грн.

‘актично за ≤ квартал 2012 року над≥йшло доход≥в в сум≥ 15513,6 тис. грн., з них до загального фонду 15042,0 тис. грн., що складаЇ 21,5 в≥дсотка до плану на р≥к, ≥з них дотац≥њ вир≥внюванн¤ з державного бюджету над≥йшло в сум≥ 6136,2 тис.грн. або 23,4 % до плану на р≥к, субвенц≥њ з державного бюджету над≥йшло в сум≥ 5463,9 тис. грн., або 24,2 % до плану на р≥к, в тому числ≥:  субвенц≥њ на виплату допомог с≥мТ¤м з д≥тьми, ≥нвал≥дам з дитинства, д≥т¤м-≥нвал≥дам над≥йшло Ц 4015,4 тис.грн.  або 23,9 %, субвенц≥њ з державного бюджету на наданн¤ п≥льг та житлових субсид≥й населенню на оплату електроенерг≥њ, природного газу, послуг тепло-водопостачанн¤ ≥ водов≥дведенн¤, квартирноњ плати, вивезенн¤ побутового см≥тт¤ та р≥дких нечистот Ц 1159,0 тис.грн., або 64,9 %, субвенц≥≥  на наданн¤ п≥льг  з  послуг зв'¤зку та ≥нших передбачених законодавством п≥льг та на компенсац≥ю за п≥льговий проњзд окремих категор≥й громад¤н над≥йшло  87,7 тис.грн., або 13,5 %, субвенц≥≥ на наданн¤ п≥льг та житлових субсид≥й населенню на придбанн¤ твердого та р≥дкого  п≥чного побутового палива ≥ скрапленого газу Ц 25,8 тис.грн., або 1,4 %, субвенц≥њ на  виплату державноњ  соц≥альноњ  допомоги  на д≥тей-сир≥т та д≥тей, позбавлених батьк≥вського п≥клуванн¤,  грошового забезпеченн¤ батькам-виховател¤м ≥ прийомним батькам за наданн¤ соц≥альних послуг у  дит¤чих будинках с≥мейного типу та прийомних с≥м'¤х за принципом "грош≥ ход¤ть за дитиною" над≥йшло в сум≥ 176,0 тис.грн., або 22,3 %, —убвенц≥њ з обласного бюджету  на проведенн¤ видатк≥в м≥сцевих бюджет≥в, що враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤гу м≥жбюджетних трансферт≥в над≥йшло Ц 1404,8 тис .грн., або 23,9 % та субвенц≥њ на проведенн¤ видатк≥в м≥сцевих бюджет≥в, що не  враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤гу м≥жбюджетних трансферт≥в Ц 2,8 тис.грн.

¬ласних та закр≥плених доход≥в отримано 1462,8 тис. грн., що складаЇ 18,7  в≥дсотка до плану на р≥к  та  105,9 % до затверджених показник≥в в≥дпов≥дного пер≥оду.  ѕодатку з доход≥в ф≥зичних ос≥б, основного джерела наповненн¤ доход≥в районного бюджету (в структур≥ доход≥в в≥н становить 99,9 в≥дсотк≥в),  над≥йшло 1454,5 тис. грн. або  18,6% до затвердженого показника на р≥к. ¬ пор≥вн¤нн≥ з в≥дпов≥дним пер≥одом минулого року, надходженн¤ цього податку зб≥льшились  на  269,6 тис. грн.

Ќадходженн¤ до спец≥ального фонду склали 471,6 тис. грн. в т.ч. власних надходжень бюджетних установ Ц 241,0 тис. грн. або 40,5 %, субвенц≥њ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на буд≥вництво, реконструкц≥ю, ремонт та утриманн¤ вулиць ≥ дор≥г комунальноњ власност≥ у населених пунктах - 88,1 тис.грн., або 22,1 %.

¬идатки районного бюджету за ≤ квартал  2012 року  склали 15534,2 тис. грн.,  або 22,9 %  до затверджених  асигнувань на р≥к, з них загальний фонд Ц  15160,6 тис. грн., або 22,8%,  спец≥альний Ц 373,5 тис. грн., або 7,6 %.

¬идатки бюджетних установ, що ф≥нансуютьс¤ за рахунок кошт≥в загального фонду районного бюджету ≥ мають соц≥ально-культурне направленн¤ зб≥льшились у пор≥вн¤нн≥ з в≥дпов≥дним пер≥одом минулого року на 2900,2 тис. грн. ≥  складають 14437,8 тис. грн., ¤к≥  направлено:

 на осв≥ту Ц 6469,5тис. грн., або 24,0%  до р≥чних призначень, що на 1285,7 тис. грн. б≥льше  проти  ≤ кварталу 2011 року;

 на соц≥альний захист населенн¤  з урахуванн¤м субвенц≥й  з державного бюджету  - 5948,7 тис. грн. або 25,4 % до р≥чних призначень,  що на 1419,2 тис. грн. б≥льше н≥ж у 2011 роц≥ та 733,2грн. (24,8 %)  без урахуванн¤ субвенц≥й   (в т.ч. терцентр 591,4 тис. грн., або 26,7 %), що на 129,5 тис. грн. б≥льше проти   в≥дпов≥дного пер≥оду  2011 року; 

 на культуру Ц 496,3 тис. грн. або 24,2% р≥чних призначень, що на 190,7 тис. грн. б≥льше проти в≥дпов≥дного пер≥оду минулого року;

 на ф≥зичну культуру ≥ спорт Ц 70,5 тис. грн., або 23,9 % р≥чних призначень, що на 6,4 тис. грн.  б≥льше проти в≥дпов≥дного пер≥оду минулого року;

 на державне управл≥нн¤ Ц 182,0тис. грн., або 23,1 % р≥чних призначень, що на 5,5 тис. грн. менше проти  ≤ кварталу  2011 року ;

 на пер≥одичн≥ виданн¤ ≥ рад≥омовленн¤ Ц 30,7 тис. грн., або 25,1 % р≥чних призначень, що на 14,2 тис. грн. б≥льше н≥ж у минулому роц≥;

 на охорону здоровТ¤ направлено 1240,1 тис. грн. субвенц≥й с≥льським  та селищним радам, або 20,4% до затверджених асигнувань., що на 10,5 тис. грн. менше н≥ж  у в≥дпов≥дному  пер≥од≥ минулого року було вид≥лено з бюджет≥в с≥льських та селищних рад.

¬продовж ≤ кварталу 2012року ф≥нансуванн¤ з  резервного фонду районного бюджету   було зд≥йснено в сум≥ 20,0 тис. гривень на л≥кв≥дац≥ю надзвичайних ситуац≥й, що склалис¤ на автошл¤хах району у звТ¤зку з неспри¤тливими погодними умовами.

ƒотац≥¤ вир≥внюванн¤ с≥льським та селищним радам склала Ц 466,2 тис. грн., або 22,6 % до р≥чних призначень.

≤з суми видатк≥в  загального фонду районного бюджету  на виплату зароб≥тноњ плати з нарахуванн¤ми  направлено  6225,3 тис. грн.,   в т.ч.

 на державне управл≥нн¤        144,2 тис. грн. (-15,5 тис. грн. до ≤ кв.  2011 року);

 на осв≥ту                       5133,4тис. грн. (+942,8тис. грн. до ≤ кв. 2011року  );

 на культуру                   294,2 тис. грн. (+79,0тис. грн. до ≤ кв. 2011 року );

 на терцентр                   576,8 тис. грн. (+89,8 тис .грн. до ≤ кв.  2011 року );

 на –÷——ћ                    30,8 тис. грн. (+1,9 тис. грн. до ≤ кв. 2011 року );

ф≥зична культура ≥ спорт        45,8 тис. грн. ( +9,6 тис. грн. до 2011 року ƒё—Ў).

Ќа оплату комунальних послуг та енергонос≥њв, спожитих бюджетними установами,  направлено 924,3 тис. грн.,  з них:

державне управл≥нн¤                    28,7  тис. грн.(+9,4 тис. грн. до ≤ кв. 2011 р);

осв≥та                                      745,7 тис. грн.(+206,3тис. грн. до ≤ кв. 2011р);

культура                                          137,0тис. грн.(+55,9тис. грн. до ≤ кв. 2011р);

терцентр, –÷———ћ                        12,9тис. грн.(+3,1 тис. грн. до ≤ кв. 2011р).

—таном на 01.04.2012 року  прострочена заборгован≥сть  бюджетних установ  по зароб≥тн≥й плат≥  та енергонос≥¤х в≥дсутн¤. 

¬.о. начальника

ф≥нансового  управл≥нн¤                                                               ќ.¬.“олкачова