03.01.13

√Ћ”’≤¬—№ ј –ј…ќЌЌј –јƒј —”ћ—№ ќѓ ќЅЋј—“≤

Ўќ—“≈ — Ћ» јЌЌя

шоста —≈—≤я

 – ≤ Ў ≈ Ќ Ќ я

29.04.2011                                                             √лух≥в

ѕро х≥д виконанн¤ р≥шенн¤ районноњ ради 

в≥д 30.12.2010 Ђѕро районний бюджет

√лух≥вського району на 2011 р≥кї

за  ≤  квартал   поточного року

         ¬≥дпов≥дно до п. 17 частини ≤ статт≥ 43 «акону ”крањни Уѕро м≥сцеве самовр¤дуванн¤ в ”крањн≥Ф районна рада ¬»–≤Ў»Ћј:

1.     «атвердити зв≥т про виконанн¤ районного бюджету  за  ≤ квартал  2011 року:            

по доходах Ц    у сум≥  -  13127033 грн. (додаток 1), у т. ч.     

по загальному фонду -   12960728 грн.,

та спец≥альному фонду - 166305 грн.;

по видатках Ц у сум≥  12349144 грн. (додаток 2), у т. ч.

по загальному фонду - 12185821грн.,

та спец≥альному фонду Ц 163323 грн.

ѕо¤снювальна записка   

про х≥д виконанн¤ р≥шенн¤ районноњ ради  в≥д 30.12.2010

Ђѕро районний бюджет √лух≥вського району на 2011 р≥кї

за  ≤  квартал поточного року.

         –айонний бюджет на 2011 р≥к  затверджено з урахуванн¤м зм≥н по доходах в сум≥ Ц 54890,4 тис. грн., в т.ч. загальний фонд 54064,7 тис. грн., доходи спец≥ального фонду затверджено в сум≥ 825,7 тис. грн.

‘актично за ≤ квартал 2011 року над≥йшло доход≥в в сум≥ 13127,0 тис. грн., з них до загального фонду 12960,7 тис. грн., що складаЇ 24 в≥дсотки до плану на р≥к, ≥з них дотац≥њ вир≥внюванн¤ з державного бюджету над≥йшло в сум≥ 7482,2 тис.грн. або 25 % до плану на р≥к, субвенц≥њ з державного бюджету над≥йшло в сум≥ 4182,2 тис. грн., або 24,2 % до плану на р≥к, в тому числ≥:  субвенц≥њ на виплату допомог с≥мТ¤м з д≥тьми, ≥нвал≥дам з дитинства, д≥т¤м-≥нвал≥дам над≥йшло Ц3393,5 тис.грн.  або 25,3 %, субвенц≥њ з державного бюджету на наданн¤ п≥льг та житлових субсид≥й населенню на оплату електроенерг≥њ, природного газу, послуг тепло-водопостачанн¤ ≥ водов≥дведенн¤, квартирноњ плати, вивезенн¤ побутового см≥тт¤ та р≥дких нечистот Ц 500,0 тис.грн., або 31,4 %, субвенц≥≥  на наданн¤ п≥льг  з  послуг зв'¤зку та ≥нших передбачених законодавством п≥льг та на компенсац≥ю за п≥льговий проњзд окремих категор≥й громад¤н над≥йшло  53,0 тис.грн., або 13,1 %, субвенц≥≥ на наданн¤ п≥льг та житлових субсид≥й населенню на придбанн¤ твердого та р≥дкого  п≥чного побутового палива ≥ скрапленого газу Ц 12,8 тис.грн., або 1,0 %, субвенц≥њ на  виплату державноњ  соц≥альноњ  допомоги  на д≥тей-сир≥т та д≥тей, позбавлених батьк≥вського п≥клуванн¤,  грошового забезпеченн¤ батькам-виховател¤м ≥ прийомним батькам за наданн¤ соц≥альних послуг у  дит¤чих будинках с≥мейного типу та прийомних с≥м'¤х за принципом "грош≥ ход¤ть за дитиною" над≥йшло в сум≥ 125,4 тис.грн., або 24,9 %, субвенц≥њ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на збереженн¤ середньоњ зароб≥тноњ плати на пер≥од працевлаштуванн¤ посадових ос≥б м≥сцевого самовр¤дуванн¤ з числа депутат≥в в≥дпов≥дних рад, що потребують працевлаштуванн¤ в зв'¤зку ≥з зак≥нченн¤м строку повноважень Ц 97,5 тис. грн., або 75,0 %. —убвенц≥њ на проведенн¤ видатк≥в м≥сцевих бюджет≥в, що враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤гу м≥жбюджетних трансферт≥в з обласного бюджету  над≥йшло Ц 13,0 тис .грн., або 24,9 %.

¬ласних та закр≥плених доход≥в отримано 1188,2  тис. грн., що складаЇ 20,2  в≥дсотка до плану на р≥к  та  94,4 % до затверджених показник≥в в≥дпов≥дного пер≥оду.  ѕодатку з доход≥в ф≥зичних ос≥б, основного джерела наповненн¤ доход≥в районного бюджету (в структур≥ доход≥в в≥н становить 99,8 в≥дсотк≥в),  над≥йшло 1185,0 тис. грн. або  20,1% до затвердженого показника на р≥к. ¬ пор≥вн¤нн≥ з в≥дпов≥дним пер≥одом минулого року, надходженн¤ цього податку зб≥льшились  на  60,2 тис. грн.

Ќадходженн¤ до спец≥ального фонду склали 166,3 тис. грн. в т.ч. власних надходжень бюджетних установ Ц 166,3 тис. грн. або 33,3 %,

¬идатки районного бюджету за ≤ квартал  2011 року  склали 12349,1 тис. грн.,  або 22,6 %  до затверджених  асигнувань на р≥к, з них загальний фонд Ц  12185,8 тис. грн., або 22,7%,  спец≥альний Ц 163,3 тис. грн., або 17,2 %.

¬идатки бюджетних установ, що ф≥нансуютьс¤ за рахунок кошт≥в загального фонду районного бюджету ≥ мають соц≥ально-культурне направленн¤ зменшились у пор≥вн¤нн≥ з в≥дпов≥дним пер≥одом минулого року на 1993,2 тис. грн. ≥  складають 11537,6 тис. грн., ¤к≥  направлено:

 на осв≥ту Ц 5183,8тис. грн., або 22,8%  до р≥чних призначень, що на 414,6 тис. грн. менше  проти  ≤ кварталу 2010року;

 на соц≥альний захист населенн¤  з урахуванн¤м субвенц≥й  з державного бюджету  - 4529,5 тис. грн. або 23,5 % до р≥чних призначень,  що на 1594,5 тис. грн. б≥льше н≥ж у 2010 роц≥ та 603,7 тис. грн. (20,8 %)  без урахуванн¤ субвенц≥й   (в т.ч. терцентр 501,8 тис. грн., або 23,9 %), що на 106,9 тис. грн. б≥льше проти   в≥дпов≥дного пер≥оду  2010 року; 

 на культуру Ц 305,6 тис. грн. або 21 % р≥чних призначень, що на 36,5 тис. грн. менше проти в≥дпов≥дного пер≥оду минулого року;

 на ф≥зичну культуру ≥ спорт Ц 64,1 тис. грн., або 23,2 % р≥чних призначень, що на 10,1 тис. грн.  б≥льше проти в≥дпов≥дного пер≥оду минулого року;

 на державне управл≥нн¤ Ц 187,5тис. грн., або 21,2 % р≥чних призначень, що на 47,7 тис. грн. б≥льше проти  ≤ кварталу  2010 року ;

 на пер≥одичн≥ виданн¤ ≥ рад≥омовленн¤ Ц 16,5 тис. грн., або 16,5 % р≥чних призначень, що на 5,4 тис. грн. б≥льше н≥ж у минулому роц≥;

 на охорону здоровТ¤ направлено 1250,6 тис. грн. субвенц≥й с≥льським  та селищним радам, або 25,8 % до затверджених асигнувань.

¬продовж ≤ кварталу 2011року ф≥нансуванн¤ з  резервного фонду районного бюджету   не проводилось.

ƒотац≥¤ вир≥внюванн¤ с≥льським та селищним радам склала Ц528,9 тис. грн., або 22,9 % до р≥чних призначень.

≤з суми видатк≥в  загального фонду районного бюджету  на виплату зароб≥тноњ плати з нарахуванн¤ми  направлено  5117,7 тис. грн.,   в т.ч.

 на державне управл≥нн¤        159,7 тис. грн. (+43,4 тис. грн. до ≤ кв.  2010 року);

 на осв≥ту                       4190,6тис. грн. (-412,5тис. грн. до ≤ кв. 2010року  );

 на культуру                           215,2 тис. грн. (-30,5тис. грн. до ≤ кв. 2010 року );

 на терцентр                            487,0 тис. грн. (+55,1 тис .грн. до ≤ кв.  2010року );

 на –÷——ћ                    28,9 тис. грн. (+3,6 тис. грн. до ≤ кв. 2010року );

ф≥зична культура ≥ спорт      36,2 тис. грн. ( +11,1 тис. грн. до 2010 року ƒё—Ў).

Ќа оплату комунальних послуг та енергонос≥њв, спожитих бюджетними установами,  направлено 649,6 тис. грн.,  з них:

державне управл≥нн¤                  19,3  тис. грн.(+2,9 тис. грн. до ≤ кв. 2010р);

осв≥та                                     539,4 тис. грн.(-72,5 тис. грн. до ≤ кв. 2010р);

культура                                         81,1тис. грн.(-8,6 тис. грн. до ≤ кв. 2010р);

терцентр, –÷———ћ                        9,8тис. грн.(-2,3 тис. грн. до ≤ кв. 2010р).

—таном на 01.04.2011 року  прострочена заборгован≥сть  бюджетних установ  по зароб≥тн≥й плат≥  та енергонос≥¤х в≥дсутн¤.

 Ќачальник ф≥нансового  управл≥нн¤                                              ћ.¬.ћаринченко