03.01.13

ГЛУХІВСЬКА РАЙОННА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

П'яТА  СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.02.2011                                                          Глухів  

            Відповідно до п. 17 частини І статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2010 рік:

по доходах – у сумі -  55473801 грн. (додаток 1), у т. ч.     

по загальному фонду -   53597049 грн.,

та спеціальному фонду - 1876752 грн.;

по видатках – у сумі - 56903208,60 грн. (додаток 2), у т. ч.

по загальному фонду – 54908888,03 грн.,

та спеціальному фонду – 1994320,57 грн.,

по резервному фонду -  34034,80  грн. (додаток 3),

по кредитуванню- у сумі – 26800 грн. (додаток 4), у т.ч.

по загальному фонду -10000 грн.,

та спеціальному  фонду – 16800 грн.  

Пояснювальна записка   

до звіту про виконання районного бюджету за  2010 рік.

        Районний бюджет на 2010 рік  затверджено з урахуванням змін по доходах в сумі – 55966,2 тис. грн., в т. ч. загальний фонд 53935,1 тис. грн., доходи спеціального фонду затверджено в сумі 2031,1 тис. грн.

Фактично за  2010 рік  надійшло доходів в сумі 55473,8 тис. грн., в тому числі до загального фонду 53597,0 тис. грн., що складає 99,4 відсотки до затверджених обсягів на рік. З державного бюджету за цей період отримано: дотації вирівнювання  в сумі 30451,6 тис.грн. або 100 % до плану на рік, субвенції з державного бюджету надійшло в сумі 16228,8 тис. грн., або 96,3 %, в тому числі:  субвенції на виплату допомог сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам надійшло –11777,5 тис.грн.  або 98,8 %, субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло- водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 448,4 тис.грн., або 99,4 %, субвенціі  на надання пільг  з  послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг та на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян надійшло  281,6 тис.грн., або 83,5 %, субвенціі на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого  пічного побутового палива і скрапленого газу – 1797,9 тис.грн., або 96,2 %, субвенції на  виплату державної  соціальної  допомоги  на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у  дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" надійшло в сумі 533,2 тис.грн., або 99,1 %, субвенції на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів надійшло 1390,1 тис.грн., або 82%. Інших  субвенцій з обласного бюджету  надійшло – 35,6 тис .грн., або 99,3 %, субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування  з бюджету м. Глухів- 100,0 тис.грн.

Власних та закріплених доходів отримано 6678,3  тис. грн., що складає 103,9  відсотка до плану на рік з урахуванням змін. 

Податку з доходів фізичних осіб, основного джерела наповнення доходів районного бюджету (в структурі доходів він становить 86 відсотків),  надійшло 5899,6 тис. грн. або  103,7% до затвердженого показника на рік. В порівнянні з відповідним періодом минулого року, надходження цього податку збільшились  на  1242,9 тис. грн.

Надходження по  платі за землю виконані в обсязі 764,8 тис. грн., або 104,4 відсотка. В порівнянні з відповідним періодом минулого року, надходження цього податку збільшились  на 67,2  тис. грн. При цьому,  станом на 01.01.2011 року рахується податковий борг до районного бюджету в сумі 32,5 тис. грн.

Надходження до спеціального фонду склали 1876,8 тис. грн. в т.ч. власних надходжень бюджетних установ – 873,1 тис. грн. або 121,6 %, іншої субвенції, що передають сільські та селищні бюджети надійшло в сумі 136,8 тис.грн., субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг теплопостачання, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот  –  797,4 тис. грн., або 99,4 %.

Видатки районного бюджету за   2010 рік  склали 56903,2 тис. грн.,  або 98,8 %  до затверджених  асигнувань на рік, з них загальний фонд –  54908,9 тис. грн., або 98,9%,  спеціальний – 1994,3 тис. грн., або 95,4 %.

Видатки бюджетних установ, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду районного бюджету і мають соціально-культурне направлення зросли у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 9609,5 тис. грн. і  складають 42846,3 тис. грн.. з них направлено :

 На освіту – 24015,3тис. грн.,( в тому числі субвенція з державного бюджету на дитячі будинки -533,2 тис. грн.) або 100%  до річних призначень,  що на 4014,5 тис. грн. більше    проти   2009  року.

На соціальний захист населення  з урахуванням субвенцій  з державного бюджету  - 16855,5тис. грн. або 98,6 % до річних призначень,  що на 5092,8 тис. грн. більше ніж у 2009 році та 2763,5 тис. грн. (99,8%)  без урахування субвенцій   (в т.ч. терцентр 2234,8 тис. грн., або 99,8 %), що на 529,3 тис. грн. більше проти   відповідного періоду  2009 року.   

 На культуру – 1582,6тис. грн. або 99,5 % річних призначень, що на 406,1 тис. грн. більше проти відповідного періоду минулого року.

 На фізичну культуру і спорт – 276,9 тис. грн., або 99,9 % річних призначень, що на 68,0 тис. грн.  більше проти відповідного періоду минулого року.

 На державне управління – 951,6 тис. грн., або 99,4 % річних призначень, що на 376,6тис. грн. більше проти    2009 року .

На періодичні видання і радіомовлення – 116,0тис. грн., або 100% річних призначень, що на 28,1тис. грн. більше ніж у минулому році.

Впродовж  2010 року фінансування  з резервного фонду районного бюджету   склало 39,0 тис. грн. (додаток 3).

Дотація вирівнювання сільським та селищним радам склала – 8242,4 тис. грн., або 100%до річних призначень, інша дотація  склала -1060,7 тис. грн ,або 100 %  до річних призначень .( в т.ч. направлено на з/плату 313,8 тис. грн)

Із суми видатків  загального фонду районного бюджету  на виплату заробітної плати з нарахуваннями  направлено  23944,6тис. грн.,   в т.ч.

 на державне управління        623,9 тис. грн. (+176,6тис. грн. до   2009 року);

 на освіту                       19840,0тис. грн. (+2382,5тис. грн. до  2009року  );

 на культуру                           1091,5тис. грн. (+148,0тис. грн. до  2009 року );

 на терцентр                           2133,8 тис. грн. ( +287,0 тис .грн. до   2009року );

 на РЦССМ                   124,2 тис. грн. (+12,3тис. грн. до  2009року );

фізична культура і спорт        131,2тис. грн. ( +46,5 тис. грн. до 2009 року ДЮСШ).

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв, спожитих бюджетними установами,  направлено 2381,6тис. грн.,  з них:

державне управління                  34,7  тис. грн.(+11,2тис. грн. до  2009р);

освіта                                     2136,4тис. грн.(+896,8 тис. грн. до  2009р);

культура                                         195,6тис. грн.(+46,7 тис. грн. до  2009р);

терцентр, РЦСССМ                        14,9ис. грн.(+3,1 тис. грн. до  2009р).

Станом на 01.01.2011 року  прострочена заборгованість  бюджетних установ  по заробітній платі  та енергоносіях відсутня.

Видатки бюджетних установ на заходи, що фінансуються за рахунок спеціального фонду склали  1994,3тис. грн. і виконані  на 95,4% до планових призначень. 

Начальник

фінансового  управління                                                                 М.В. Маринченко