ѕро районний бюджет √лух≥вського району на 2011 р≥к

03.01.13

 

 

           

                                                                                                                         

     √Ћ”’≤¬—№ ј –ј…ќЌЌј –јƒј —”ћ—№ ќѓ ќЅЋј—“≤

Ўќ—“≈ — Ћ» јЌЌя

трет¤  —≈—≤я 

– ≤ Ў ≈ Ќ Ќ я

30.12.2010                                                                                           √лух≥в 

ѕро районний бюджет √лух≥вського району на 2011 р≥к

–озгл¤нувши поданий  √лух≥вською районною державною адм≥н≥страц≥Їю проект районного бюджету на 2011 р≥к, сформований на п≥дстав≥ Ѕюджетного кодексу ”крањни та «акону ”крањни "ѕро ƒержавний бюджет ”крањни на 2011 р≥к", в≥дпов≥дно до статт≥ 43 «акону ”крањни "ѕро м≥сцеве самовр¤дуванн¤ в ”крањн≥", районна рада ¬»–≤Ў»Ћј: 

1. ”становити загальний обс¤г доход≥в районного бюджету на 2011 р≥к у сум≥ 54606,5тис.гривень, у тому числ≥ надходженн¤ власних ≥ закр≥плених доход≥в у сум≥ 5893,3тис. гривень, дотац≥ю вир≥внюванн¤ з державного бюджету у сум≥ 29928,9тис.гривень ,  додатковоњ дотац≥њ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на вир≥внюванн¤ ф≥нансовоњ забезпеченост≥ -33.0 тис. гривень, субвенц≥й з державного бюджету у сум≥ 17313,6 тис. гривень,  ≥ншоњ дотац≥њ з обласного бюджету -128,6 тис. гривень, ≥ншоњ субвенц≥њ з обласного бюджету - 98,1 тис. гривень, субвенц≥¤ на утриманн¤ обТЇкт≥в сп≥льного користуванн¤ з м. √лух≥в Ц 350,тис.гривень, кошти, що надход¤ть  з бюджету —опицькоњ  та ’одинськоњ с≥льських рад  Ц 315,4тис. гривень.

ќбс¤г доход≥в загального фонду бюджету визначено у сум≥ 54060,8тис.гривень, спец≥ального фонду бюджету - 545,7 тис. гривень. (додаток1). 

2. «атвердити загальний обс¤г видатк≥в районного бюджету на 2011 р≥к у сум≥  54576,5 тис. гривень ( дотац≥й з державного бюджету -2305,2 тис. гривень, дотац≥й з районного бюджету -1174,7 тис. гривень, субвенц≥й з державного бюджету -102,5 тис. гривень,  субвенц≥й з районного бюджету ≥ншим м≥сцевим бюджетам - 4850,2 тис. грн. субвенц≥й з районного бюджету обласному бюджету Ц 40,2 тис. грн.) у тому числ≥ обс¤г видатк≥в загального фонду бюджету у сум≥ 53663,9 тис. гривень  та видатк≥в спец≥ального фонду бюджету Ц 912,6 тис.грн. за тимчасовою класиф≥кац≥Їю видатк≥в та кредитуванн¤ м≥сцевих бюджет≥в (додаток 2) та  головними розпор¤дниками кошт≥в (додаток 3). 

3. ”становити проф≥цит загального фонду районного бюджету у сум≥ 366,9 тис. гривень, напр¤мком ¤кого визначити передачу кошт≥в ≥з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спец≥ального фонду) (додаток 6). 

4 ”становити деф≥цит спец≥ального фонду районного бюджету у сум≥ 366,9 тис. гривень, джерелом покритт¤ ¤кого визначити надходженн¤ кошт≥в ≥з загального фонду до бюджету розвитку (спец≥ального фонду) (додаток 6). 

5. ”становити розм≥р оборотного  залишку бюджетних кошт≥в  районного бюджету в сум≥ 400,0 тис. гривень. 

6. «атвердити обс¤ги м≥жбюджетних трансферт≥в (додаток 4) на 2011 р≥к:

дотац≥њ вир≥внюванн¤ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам Ц 2305,2 тис. гривень;

≥ншоњ дотац≥њ (м≥сцевим бюджетам району) Ц 1174,7 тис. гривень;

≥ншоњ субвенц≥њ з районного бюджету м≥сцевим бюджетам району Ц 4850,2 тис. гривень;

≥ншоњ субвенц≥њ з  районного бюджету обласному бюджету Ц 40,2 тис. гривень;

субвенц≥њ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на збереженн¤ середньоњ зароб≥тноњ плати на пер≥од працевлаштуванн¤ посадових ос≥б м≥сцевого самовр¤дуванн¤ з числа депутат≥в в≥дпов≥дних рад, що потребують працевлаштуванн¤ в звТ¤зку  ≥з зак≥нченн¤м строку повноважень Ц 102,5 тис. гривень.

7. ”становити  обс¤г поверненн¤  кредит≥в до районного бюджету в сум≥ 22,3  тис. гривень та наданн¤ кредит≥в з районного бюджету в сум≥ 30,0 тис. гривень   (додаток 5 ).   

8. «атвердити перел≥к обТЇкт≥в (додаток 7), ф≥нансуванн¤ ¤ких буде зд≥йснено за рахунок кошт≥в бюджету розвитку. 

9. ”становити обс¤г резервного фонду районного бюджету на 2010 р≥к у сум≥ 128,6 тис. гривень. 

10. «атвердити перел≥к захищених статей видатк≥в загального фонду районного бюджету на 2011 р≥к за њх економ≥чною структурою:

оплата прац≥ прац≥вник≥в бюджетних установ;

нарахуванн¤ на зароб≥тну плату;

придбанн¤ медикамент≥в та перев'¤зувальних матер≥ал≥в;

забезпеченн¤ продуктами харчуванн¤;

оплата комунальних послуг та енергонос≥њв;

поточн≥ трансферти населенню;

поточн≥ трансферти м≥сцевим бюджетам. 

11. ”становити, що перерахуванн¤ дотац≥њ вир≥внюванн¤ бюджетам с≥льських та селищних рад (кошт≥в, що передаютьс¤ до районного бюджету) зд≥йснюЇтьс¤ шл¤хом застосуванн¤ норматив≥в щоденних в≥драхувань в≥д надходжень доход≥в до загального фонду районного бюджету (в≥дпов≥дного м≥сцевого бюджету) зг≥дно ≥з додатком 4 до цього р≥шенн¤.   

12. «атвердити в склад≥ видатк≥в районного бюджету кошти на реал≥зац≥ю державних та рег≥ональних галузевих програм  на загальну суму 4902,9 тис. гривень (додаток 8). 

13. ƒоручити адм≥н≥струванн¤ податк≥в та неподаткових платеж≥в у в≥дпов≥дност≥   з   обс¤гами,   затвердженими   р≥шенн¤ми   м≥сцевих  рад   щодо бюджет≥в на 2011 р≥к, орган≥зац≥¤м та установам, ¤к≥ повинн≥ забезпечувати надходженн¤ зазначених платеж≥в (додаток 9). 

14. –озпор¤дникам кошт≥в м≥сцевих бюджет≥в  забезпечити  в першочерговому пор¤дку потребу в коштах на  оплату прац≥ прац≥вник≥в бюджетних установ в≥дпов≥дно до встановлених законодавством ”крањни умов оплати прац≥ та розм≥ру м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати; на проведенн¤ розрахунк≥в за електричну  та   теплову енерг≥ю, водопостачанн¤, водов≥дведенн¤, природний газ та послуги звТ¤зку, ¤к≥ споживаютьс¤ бюджетними установами. «атвердити л≥м≥ти споживанн¤ енергонос≥њв у натуральних показниках дл¤  кожноњ бюджетноњ установи виход¤чи з обс¤г≥в в≥дпов≥дних бюджетних  асигнувань. 

15. –озпор¤дникам  та одержувачам кошт≥в районного бюджету п≥д час укладанн¤ угод (договор≥в, контракт≥в тощо) щодо закуп≥вл≥ товар≥в, роб≥т ≥ послуг за бюджетн≥ кошти обовТ¤зково передбачати одн≥Їю з умов застосуванн¤ штрафних санкц≥й до субТЇкт≥в господарюванн¤ за невиконанн¤ або несвоЇчасне виконанн¤ зобовТ¤зань. 

16. Ќадати право √лух≥вськ≥й районн≥й державн≥й адм≥н≥страц≥њ  в 2011 роц≥ за погодженн¤м з пост≥йною ком≥с≥Їю районноњ ради з питань бюджету, ф≥нанс≥в, плануванн¤, соц≥ально-економ≥чного розвитку, економ≥ки та ≥нвестиц≥йноњ пол≥тики:

вносити зм≥ни до доходноњ та видатковоњ частин районного бюджету в частин≥ трансферт≥в з державного бюджету. 

17. ” звТ¤зку  з тим, що  при с≥льських радах в≥дсутн≥  дит¤ч≥ дошк≥льн≥ заклади, а при  загальноосв≥тн≥х  школах  створен≥  навчально-виховн≥ комплекси  та групи  короткотривалого перебуванн¤ , ¤к≥  вход¤ть до складу в≥дд≥лу осв≥ти  райдержадм≥н≥страц≥њ ≥ ф≥нансуютьс¤  з районного  бюджету , а контрольна  цифра , ¤ка доведена  на  дошк≥льну осв≥ту  розраховуЇтьс¤  зг≥дно  пор¤дку визначенн¤  обс¤гу  м≥ж бюджетних трансферт≥в  м≥ж с≥льськими радами, п≥дл¤гаЇ вилученню ≥з с≥льських рад, в ¤ких  немаЇ дит¤чих садк≥в, до  бюджету районного  в≥дд≥лу осв≥ти - 1411,4 тис. гривень (один м≥льйон чотириста одинадц¤ть тис¤ч  чотириста гривень). 

18. Ќадати право начальнику ф≥нансового управл≥нн¤  √лух≥вськоњ  районноњ державноњ адм≥н≥страц≥њ  —умськоњ област≥ в межах поточного бюджетного пер≥оду зд≥йснювати на конкурсних засадах розм≥щенн¤ тимчасово в≥льних кошт≥в районного бюджету на депозитах з подальшим поверненн¤м таких кошт≥в до к≥нц¤ поточного бюджетного  пер≥оду. 

19. ƒл¤ покритт¤ тимчасових касових розрив≥в, з метою забезпеченн¤ виконанн¤ першочергових видатк≥в районного бюджету, уповноважити начальника ф≥нансового управл≥нн¤  √лух≥вськоњ районноњ державноњ адм≥н≥страц≥њ  —умськоњ област≥ укладати в≥д ≥мен≥ районноњ ради договори про отриманн¤ короткотерм≥нових позичок у √оловному управл≥нн≥ ƒержавного казначейства ”крањни  у —умськ≥й област≥ у встановленому законодавством пор¤дку. 

20. ” раз≥, ¤кщо суми, перерахован≥ органами ƒержавного казначейства ”крањни, не забезпечать отриманн¤ м≥с¤чноњ суми дотац≥њ вир≥внюванн¤ зг≥дно з нормами щоденних в≥драхувань, визначених у додатку є 4 до р≥шенн¤ сес≥њ, управл≥нн¤ ƒержавного казначейства област≥ зобов'¤зане перерахувати на рахунки с≥льських ≥ селищних рад недоотриману м≥с¤чну суму дотац≥њ вир≥внюванн¤ не п≥зн≥ше 20 числа наступного м≥с¤ц¤ на п≥дстав≥ плат≥жних доручень районного ф≥нансового управл≥нн¤. 

21. –≥шенн¤ районноњ ради в≥д  14.05.2010 року "ѕро районний бюджет на 2010 р≥к" ≥з зм≥нами ≥ доповненн¤ми до нього вважати  таким, що втратило чинн≥сть у звТ¤зку з прийн¤тт¤м цього р≥шенн¤.

22.   ƒодатки 1 - 9  до цього р≥шенн¤ Ї його нев≥д'Їмною частиною. 

 

√олова                                                              ¬. ¬. ÷юкало

 

 

ѕо¤снювальна  записка

до  р≥шенн¤  районноњ ради   в≥д 30.12.2010

Дѕро  районний бюджет на 2011 р≥к" 

ƒоходи

≤нформац≥¤ про соц≥ально-економ≥чний стан в  район≥ у 2010 роц≥ ≥ прогноз розвитку на 2011 р≥к, покладен≥ в основу проекту районного бюджету

—таном на 28 грудн¤ поточного року над≥йшло власних та закр≥плених доход≥в загального фонду м≥сцевих бюджет≥в району  в сум≥ 14012,1 тис. гривень, або 108,4 в≥дсотк≥в до затверджених обс¤г≥в та 128,6  в≥дсотк≥в до контрольних показник≥в ћ‘ ”крањни. ѕонад планов≥ призначенн¤ м≥сцев≥ бюджети отримали 1 080,4 тис. гривень, а проти 2009 року м≥сцев≥ бюджети за власною доходною базою зросли на 20 в≥дсотк≥в, або на 2358,3   тис. гривень. Ѕюджетоутворюючими джерелами наповненн¤ м≥сцевих бюджет≥в, ¤к ≥ в попередн≥ роки, залишаЇтьс¤ податок з доход≥в ф≥зичних ос≥б та плата за землю.

ѕозитивно вплинуло на зростанн¤ податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б законодавче зб≥льшенн¤ розм≥ру м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати (з 869 гривень на 1 с≥чн¤ 2010 року до 922 гривень на 1 грудн¤ 2010 року).

«б≥льшенню надходжень плати за землю спри¤ла актив≥зац≥¤ роботи орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ щодо наданн¤ в оренду земельних д≥л¤нок, посиленн¤ контролю за повнотою надходженн¤ орендноњ плати та  плати за землю.

 

 

 

 

 

 

 

тис. грн.

Ќазва податк≥в та збор≥в, неподаткових платеж≥в

‘актичн≥ надходженн¤ за 2009 р≥к

 онтрольн≥ показники ћ‘ ”крањни на 2010 р≥

«атверджено

районною радою з урахуванн¤м зм≥н  на 2010 р≥к

‘актичн≥ надходженн¤ на28.12.2010  р≥к

% виконанн¤ до затверджених

+

ƒо плану на  2010 р≥к

ƒо фактичних надходжень за 2009 р≥к

¬сього доходи, що враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤г≥в м≥жбюджетних трансферт≥в

5358,1

5716,7

6327

6569,6

103,8

242,6

1211,5

ѕодаток з доход≥в ф≥зичних ос≥б

4656,7

 

5586,6

5797,8

103,7

211,2

1141,1

ѕлата за землю

697,6

 

732,6

763,8

104,2

31,2

66,2

 

ѕлата  за державну реЇстрац≥ю субТЇкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥

3,8

 

7,8

8,0

101,2

0,2

4,2

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤нформац≥¤ про х≥д виконанн¤ районного бюджету в поточному роц≥

¬сього доходи, що не враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤г≥в м≥жбюджетних трансферт≥в

5,6

3,4

3,3

5,8

175

2,5

0,2

ѕодаток на прибуток п≥дприЇмств комунальноњ власност≥

 

 

 

1,1

 

 

 

ѕлата за оренду майна

5,3

 

0,1

1,4

140

1,3

3,9

≤нш≥ надходженн¤

0,3

 

3,2

3,3

103

0,1

3,0

–азом доход≥в

5363,7

5720,1

6330,3

6575,4

103,9

245,1

1211,7

—таном на 28 грудн¤  2010 року отримано власних та закр≥плених доход≥в   в сум≥ 6575,4 тис. гривень при план≥ на р≥к 6330,3 тис. гривень, перевиконанн¤ складаЇ 245,1 тис гривень., або 103,9%  що  на 1211,7 тис. гривень , або 23 в≥дсотка б≥льше фактичних надходжень за 2009 р≥к. ќч≥куван≥ розрахунков≥ надходженн¤  за 2010 р≥к складуть 6 602,4 тис. гривень.

ѕодатку з доход≥в ф≥зичних ос≥б, ¤кий займаЇ 88 в≥дсотк≥в в загальн≥й сум≥ власних ≥ закр≥плених доход≥в, над≥йшло 5 797,8 тис. гривень, або 103,7 в≥дсотка до затвердженого показника, а у пор≥вн¤нн≥ з минулим роком зростанн¤ складе 1 141 тис. гривень, або 25 в≥дсотк≥в.

Ќадходженн¤ плати за землю отримано  763,8 тис. гривень, що на  31,2 тис. гривень б≥льше планових показник≥в  та на 66,2 тис. гривень , або на  9,4 в≥дсотка б≥льше фактичних надходжень минулого року.

 ѕлати за реЇстрац≥ю п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ над≥йшло 8 тис. гривень, проти. минулого року надходженн¤ зросли на 4,2 тис. грн.

¬ищенаведен≥ джерела доход≥в зараховувались до доход≥в, що враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤г≥в м≥жбюджетних трансферт≥в (доход≥в ≤ кошика), ≥ њх надходженн¤ складають 6569,6 тис. гривень, або 103,8 в≥дсотка до плану.

ƒоход≥в, що не враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤г≥в м≥жбюджетних трансферт≥в(11 кошик) над≥йшло 5,8 тис. гривень , перевиконанн¤ перевищило 1,7 рази   затвердженого показника.

ƒжерелами наповненн¤ доход≥в другого кошика Ї:

податок на прибуток п≥дприЇмств комунальноњ власност≥ - 1,1 тис. гривень;

плата за оренду майнових комплекс≥в та ≥ншого майна комунальноњ власност≥ 1,4 тис. гривень;

≥нших надходжень 3,3 тис. гривень (повернут≥ бюджетними установами невикористан≥ кошти за минулий р≥к та за насл≥дками проведених перев≥рок контролюючих орган≥в).

–айонний бюджет на 2011 р≥к сформований в≥дпов≥дно до положень Ѕюджетного кодексу ”крањни (в≥д 8 липн¤ 2010 року) та «акону ”крањни Уѕро ƒержавний бюджет ”крањни на 2011 р≥кФ у загальн≥й сум≥ 54606,5 тис. грн., у тому числ≥ доходи загального фонду Ц 54060,8 тис. грн., спец≥ального Ц 545,7 тис. грн.

–озрахунок показник≥в доход≥в районного бюджету на 2011 р≥к зд≥йснено з урахуванн¤м прогнозних макропоказник≥в економ≥чного ≥ соц≥ального розвитку району на 2011 р≥к та базуЇтьс¤ на анал≥з≥ поточноњ соц≥ально-економ≥чноњ ситуац≥њ а також норм Ѕюджетного та ѕодаткового кодекс≥в.

ѕри формуванн≥ прогнозних показник≥в враховано фактичне виконанн¤ дох≥дноњ частини бюджету за результатами 2007-2009 рок≥в та оч≥куван≥ надходженн¤ 2010 року.

ѕрот¤гом останн≥х чотирьох рок≥в в район≥ спостер≥гаЇтьс¤ позитивна динам≥ка щодо зб≥льшенн¤ доход≥в м≥сцевих бюджет≥в району.

ѕрогнозн≥ надходженн¤ власних ≥ закр≥плених доход≥в загального фонду районного бюджету на 2011 р≥к визначен≥ в сум≥ 5893,2 тис. гривень, тобто на р≥вн≥ доведених ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в ”крањни контрольних показник≥в ≥ на 706,7 тис. гривень або 10,8 в≥дсотка менше оч≥куваних надходжень за 2010 р≥к, це повТ¤зано з  тим , що 15% плати за землю буде надходити в 2011 роц≥ до с≥льських та селищних бюджет≥в. Ѕюджетоутворюючим джерелом районного бюджету, ¤к ≥ в попередн≥ роки залишаЇтьс¤ податок з доход≥в ф≥зичних ос≥б.(д≥аграма 1)

ƒоходи, що враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤г≥в м≥жбюджетних трансферт≥в на 2011 р≥к прогнозуютьс¤ в сум≥ 5877,2 тис. гривень.

 

 

 

 

 

 

тис. грн.

Ќазва податк≥в та збор≥в, неподаткових платеж≥в

 онтрольн≥ показники ћ‘ ”крањни на 2010 р≥к

«атверджено районною радою з урахуванн¤м зм≥н  на 2010 р≥к

ќч≥куван≥ надходженн¤ за 2010 р≥к

 онтрольн≥ показники ћ‘ ”крањни на 2011 р≥к

ѕрогноз на 2011 р≥к

¬≥дсоток    прогнозу на 2011 р≥к  до

оч≥куваних надходжень за 2010 р≥к

контрольного показника ћ‘” на 2011 р≥к

¬сього доходи, що враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤г≥в м≥жбюджетних трансферт≥в

5716,7

6327

6596,6

5877,2

5877,2

89,1

100,0

ѕодаток з доход≥в ф≥зичних ос≥б( без 11010400)

х

5570,1

5815,6

х

5869,2

100,9

х

ѕлата за землю

х

732,6

755

х

х

х

х

ѕлата  за державну реЇстрац≥ю субТЇкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥

х

7,8

8

х

8

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” загальн≥й сум≥ доход≥в, що враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤г≥в м≥жбюджетних трансферт≥в 99,9 в≥дсотка складають надходженн¤ 50 в≥дсотк≥в податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б , що зараховуЇтьс¤ до району  .

ƒоходи, що не враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤г≥в м≥жбюджетних трансферт≥в складуть 16 тис. гривень, що б≥льше на 10,2 тис.грн. оч≥куваних надходжень 2010 року.

 

 

 

 

 

 

 

тис. грн.

Ќазва податк≥в та збор≥в, неподаткових платеж≥в

 онтрольн≥ показники ћ‘ ”крањни на 2010 р≥к

«атверджено районною радою з урахуванн¤м зм≥н  на 2010 р≥к

ќч≥куван≥ надходженн¤ за 2010 р≥к

 онтрольн≥ показники ћ‘ ”крањни на 2011 р≥к

ѕрогноз на 2011 р≥к

¬≥дсоток   прогнозу на 2011 р≥к до

 

оч≥куваних надходжень за 2010 р≥к

контрольного показника ћ‘” на 2011 р≥к

 

 

¬сього доходи, що не враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤г≥в м≥жбюджетних трансферт≥в

5

3,4

5,8

16

16

275,9

100,0

 

 

‘≥ксований податок на доходи ф≥зичних ос≥б в≥д зайн¤тт¤ п≥дприЇмницькою д≥¤льн≥стю

х

х

х

х

15

х

х

 

 

ѕодаток на прибуток п≥дприЇмств комунальноњ власност≥

х

 

1,1

х

 

 

х

 

 

ѕлата за оренду майна

х

0,1

1,4

х

1

71,4

х

 

 

≤нш≥ надходженн¤

х

3,3

3,3

х

 

 

х

 

                       

  

¬≥дпов≥дно до норм статт≥ 69 Ѕюджетного кодексу ”крањни, до доход≥в, що не враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤г≥в м≥жбюджетних трансферт≥в, у 2011 роц≥ буде зараховуватись ф≥ксований податок на доходи ф≥зичних ос≥б в≥д зайн¤тт¤ п≥дприЇмницькою д≥¤льн≥стю. “акого податку плануЇтьс¤ отримати в сум≥ 15  тис. гривень. (д≥аграма 2)

плата за оренду майна Ц1,0тис. гривень;

–озрахунки планових надходжень цих джерел проведено з урахуванн¤м оч≥куваних надходжень за 2010 р≥к.

(д≥аграма 3) « державного бюджету до загального фонду районного бюджету передбачаЇтьс¤ передача трансферт≥в в сум≥  47242,5 тис. грн. з них дотац≥њ вир≥внюванн¤ Ц 29928,9 тис. грн.; субвенц≥й з державного бюджету Ц 17313,6 тис. грн.,  в тому числ≥:

Ц  на виплату допомоги с≥м'¤м з д≥тьми, малозабезпеченим с≥мТ¤м, ≥нвал≥дам з дитинства, д≥т¤м-≥нвал≥дам та тимчасовоњ державноњ допомоги д≥т¤м Ц 13434,9 тис. гривень; ( проти 2010 року +1511,4 тис. грн.)

Ц на наданн¤   передбачених   чинним   законодавством   п≥льг та   житлових субсид≥й населенню на оплату електроенерг≥њ, природного газу, послуг тепло- водопостачанн¤ ≥ водов≥дведенн¤, квартирноњ плати, вивезенн¤ побутового см≥тт¤ та р≥дких нечистот Ц 1591,0 тис. гривень;( +309,2 тис.грн.)

Ц на наданн¤ п≥льг  з  послуг зв'¤зку та ≥нших передбачених законодавством п≥льг (кр≥м п≥льг на одержанн¤ л≥к≥в, зубопротезуванн¤, оплату електроенерг≥њ, природного ≥ скрапленого газу на побутов≥ потреби, твердого та р≥дкого п≥чного побутового палива, послуг тепло - водопостачанн¤ ≥ водов≥дведенн¤,  квартирноњ плати, вивезенн¤ побутового см≥тт¤ та р≥дких нечистот) та компенсац≥ю за п≥льговий проњзд окремих категор≥й громад¤н Ц 404,7 тис. гривень;(+67,4 тис. грн.)

Ц на наданн¤ п≥льг та житлових субсид≥й населенню на придбанн¤ твердого та р≥дкого п≥чного побутового палива ≥ скрапленого газу Ц 1250,0 тис. гривень; (-618,6тис.грн.)

Ц на утриманн¤ д≥тей-сир≥т та д≥тей, позбавлених батьк≥вського п≥клуванн¤, в дит¤чих будинках с≥мейного типу та прийомних с≥м'¤х Ц 503,0 тис. гривень; (-35,1 тис. грн.)

Ц субвенц≥¤ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на   збереженн¤  середньоњ зароб≥тноњ плати на пер≥од працевлаштуванн¤ посадових ос≥б м≥сцевого самовр¤дуванн¤ з числа депутат≥в в≥дпов≥дних рад, що потребують працевлаштуванн¤ в зв'¤зку  ≥з зак≥нченн¤м строку повноважень Ц 130,0 тис.грн.

3 обласного бюджету над≥йде ≥ншоњ  дотац≥њ в сум≥ 128,6 тис. грн. на формуванн¤  резервного фонду та заходи з л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в надзвичайних ситуац≥й, техногенного, природного, соц≥ально-пол≥тичного характеру, а також заходи, повТ¤зан≥ ≥з запоб≥ганн¤м виникненню таких ситуац≥й з метою недопущенн¤ њх переростанн¤ у надзвичайну ситуац≥ю або помТ¤кшенн¤ њњ можливих насл≥дк≥в;  ≥ншоњ субвенц≥њ в сум≥ 98,1 тис. грн. в тому числ≥ : на обробку ≥нформац≥њ з нарахуванн¤ та виплати допомог ≥ компенсац≥й Ц5,5 тис. грн., на п≥льгове обслуговуванн¤ громад¤н, ¤к≥ постраждали в насл≥док „орнобильськоњ катастрофи Ц 23,9 тис, грн.,  на оплату компенсац≥йних виплат ≥нвал≥дам на бензин, ремонт, техобслуговуванн¤ автотранспорту та транспортне обслуговуванн¤ Ц 3,1  тис. грн. та на встановленн¤ телефон≥в ≥нвал≥дам I та II груп у 2011 роц≥ Ц 0,9 тис .грн., на виконанн¤ обласноњ програми Ђ—≥льська криниц¤ї на 2008 -2015 роки -50,0 тис. грн., на похованн¤ учасник≥в бойових д≥й Ц 9,5 тис. грн.

ѕередана додаткова дотац≥¤ з  державного бюджету м≥сцевим бюджетам на вир≥внюванн¤ ф≥нансовоњ забезпеченост≥  дл¤ забезпеченн¤ ¤к≥сного обслуговуванн¤ одиноких непрацездатних громад¤н в сум≥ 33,0 тис. грн..

ѕередаютьс¤ кошти до районного бюджету з бюджету с≥л —опич та ’одине в сум≥ 315,4 тис. грн.

« бюджету м. √лух≥в плануЇтьс¤ отримати  субвенц≥ю на утриманн¤ районноњ б≥бл≥отеки в сум≥  350,0 тис. грн.                         

ƒо спец≥ального фонду доход≥в районного бюджету включено: надходженн¤ кошт≥в власних надходжень бюджетних установ Ц500,0 тис. грн., ≥ншоњ субвенц≥њ, що передають с≥льськ≥ та селищн≥ бюджети Ц 45,7 тис. грн., на ремонт автомоб≥льних дор≥г ≥ на  охорону та рац≥ональне використанн¤ природних ресурс≥в. «агальна сума доход≥в спец≥ального фонду складаЇ  545,7 тис. грн. 

¬идатки загального фонду

     ¬идаткову частину районного бюджету   сформовано в сум≥   54606.5 тис. гривень, у тому числ≥  видатки  загального фонду Ц 53663.9 тис. гривень, спец≥ального  Ц  912.6 тис. гривень.

ќбс¤г видатк≥в загального фонду на галуз≥ бюджетноњ сфери становить 27305,7 тис. грн., з них:

ƒержавне управл≥нн¤ Ц 884,1тис. грн.;

ќсв≥та -  22117,2 тис. грн..;

—оц≥альний захист та соц≥альне забезпеченн¤ (без субвенц≥й з державного бюджету) Ц 2530,9 тис. грн.;

 ультура -  1456,7 тис. грн..;

‘≥зична культура ≥ спорт Ц 276,6 тис. грн..(д≥аграма 4)

¬идатки на зароб≥тну плату по галуз¤х бюджетноњ сфери розрахован≥ виход¤чи з штатноњ чисельност≥,  з урахуванн¤м зм≥н, що плануютьс¤ в цьому роц≥, та посадових оклад≥в у в≥дпов≥дност≥ до м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати, визначеноњ «аконом ”крањни Ђѕро ƒержавний бюджет ”крањни на 2011ї з 1 с≥чн¤ 2011 року до 941 грн. на м≥с¤ць, з 1 кв≥тн¤ Ц до 960 грн., з 1 жовтн¤ Ц до 985 грн. та з 1 грудн¤ Ц до 1004 грн. 

ƒержавне управл≥нн¤

              ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в  ”крањни на 2011 р≥к доведений контрольний показник на утриманн¤ галуз≥ Ђƒержавне управл≥нн¤ї у сум≥ 856,6 тис. гривень, що менше в≥д попереднього року на 32,3 тис. гривень. ¬раховуючи зазначене на зд≥йсненн¤ наданих державою повноважень  районн≥й рад≥  плануЇтьс¤   884,1 тис. гривень.(д≥аграма 5)

 ” загальн≥й сум≥ видатк≥в 85,4 в≥дсотка,  або 754,6 тис. гривень, складають бюджетн≥ призначенн¤ на оплату прац≥ з нарахуванн¤ми прац≥вникам районноњ ради,  що  в повному обс¤з≥  забезпечуЇ потребу в видатках в умовах д≥ючого законодавства, а також середньоњ зароб≥тноњ плати  в сум≥ 27,5 тис. гривень на пер≥од працевлаштуванн¤ посадових ос≥б м≥сцевого самовр¤дуванн¤ з числа депутат≥в в≥дпов≥дних рад, що потребують працевлаштуванн¤ в звТ¤зку ≥з зак≥нченн¤м строку повноважень.

ƒл¤ розрахунк≥в за комунальн≥ послуги та енергонос≥њ передбачено 42,5 тис. грн.,  або  4,8 в≥дсотка в≥д загального обс¤гу видатк≥в, що забезпечуЇ потребу установи на 100 в≥дсотк≥в.

–ешту бюджетних асигнувань в сум≥ 87,0 тис. гривень, або 9,8 в≥дсотка,  плануЇтьс¤ використати на придбанн¤ предмет≥в, матер≥ал≥в, обладнанн¤ та ≥нвентарю, оплату послуг (кр≥м комунальних) та ≥нш≥. 

ќсв≥та.

ѕри визначенн≥ видатк≥в на загальноосв≥тн≥ школи застосовано показник к≥лькост≥ учн≥в. ¬ розрахунках на утриманн¤ 1 учн¤ врахован≥ видатки на методичну роботу з д≥тьми, утриманн¤ господарськоњ групи, позашк≥льноњ осв≥ти ≥ централ≥зованоњ бухгалтер≥њ.

ƒоведений ћ‘” контрольний показник на утриманн¤ галуз≥ Ђќсв≥таї, у пор≥вн¤н≥ з минулим роком зменшено на 1797,8 тис. гривень, тобто на 2011 р≥к в≥н складаЇ 21890,7 тис. гривень.(д≥аграма 6, 6.1)

 ¬  2011 роц≥ на утриманн¤ установ осв≥ти в районному бюджет≥ плануютьс¤ кошти по  загальному фонду в сум≥ 22117,2 тис. грн. (без ƒё—Ў та враховуюч≥   видатки на оздоровленн¤ д≥тей  ‘  091108 в сум≥ 236,6 тис. грн.). ¬ загальн≥й сум≥ витрат передбачен≥ кошти на зд≥йсненн¤ виплат одноразовоњ допомоги д≥т¤м-сиротам та д≥т¤м,  позбавленим батьк≥вського п≥клуванн¤, ¤ким у 2011 роц≥ виповнюЇтьс¤ 18 рок≥в в сум≥ 14,0 тис. грн.

¬идатки на  зароб≥тну плату  з нарахуванн¤ми  плануютьс¤ в сум≥ 17723,6 тис. грн.,  що складаЇ 80,1 в≥дсотка  в≥д суми витрат загального фонду.

–озрахунок зд≥йснено в≥дпов≥дно до  штатноњ чисельност≥, що плануЇтьс¤ в цьому роц≥, посадових оклад≥в та м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати, визначеноњ у «акон≥ ”крањни Ђѕро ƒержавний бюджет ”крањни на 2011 р≥кї

Ќа оплату комунальних послуг та енергонос≥њв запланован≥ видатки  в сум≥   2113,0 тис. грн.,  що складаЇ 9,6 в≥дсотка  в структур≥ видатк≥в галуз≥ ≥ в≥дпов≥даЇ розрахунков≥й потреб≥ з урахуванн¤м прогнозного зростанн¤ тариф≥в та менше н≥ж у 2010 роц≥ на 24,1 тис. гривень

 ап≥тальн≥ видатки   передбачен≥ в сум≥ Ц 257,7 тис. грн.,  що становить  1,2 в≥дсотка в≥д загального обс¤гу видатк≥в  (в т.ч. передбачен≥ видатки  на придбанн¤ двох шк≥льних автобус≥в).

       Ќа районну програму п≥дготовки   молодих  фах≥вц≥в дл¤ установ  охорони здоровТ¤  плануютьс¤  видатки   в сум≥  36,1 тис.грн. ( ‘  070807 розпор¤дник –ƒј). 

—оц≥альний захист та соц≥альне забезпеченн¤.

¬идатки по галуз≥ Д—оц≥альний захист та соц≥альне забезпеченн¤Ф по загальному фонду районного бюджету з урахуванн¤м субвенц≥й  складаЇ 19158,2  тис. грн. (д≥аграма 7,7.1)

” видатках на соц≥альний захист та соц≥альне забезпеченн¤ передбачен≥ видатки  на  утриманн¤ територ≥ального центру у сум≥ 2136,0 тис. грн. в т.ч. 55,0 тис. грн. на утриманн¤ в≥дд≥ленн¤ соц≥альноњ реаб≥л≥тац≥њ д≥тей-≥нвал≥д≥в та 128,8 тис. гривень на утриманн¤ 5,75 шт. одиниць соц≥альних прац≥вник≥в територ≥ального центру. ¬идатки на зароб≥тну плату  з нарахуванн¤ми  складають 95,9 в≥дсотка в≥д загального обс¤гу видатк≥в на утриманн¤ територ≥ального центру або 2047,9 тис. грн., що на 85,9 тис. грн. менше в≥д призначень на 2010 р≥к.   Ќа  енергонос≥њ передбачено 23,9 тис. грн., що забезпечуЇ потребу установи  на 100 в≥дсотк≥в та  кап≥тальн≥ видатки  в сум≥ - 40,0 тис. грн..

Ќа м≥сцев≥ програми соц≥ального захисту окремих категор≥й населенн¤  ( ‘  090412) плануЇтьс¤ направити видатки  у сум≥  392,3 тис.грн.. в т.ч. 371,7 тис. грн.,  на виплату компенсац≥њ ф≥зичним особам, ¤к≥ надають соц≥альн≥ послуги зг≥дно ѕостанови  ћ” є558 в≥д 24.04.04 Дѕро затвердженн¤ пор¤дку призначенн¤ та виплати компенсац≥њ ф≥зичним особам, ¤к≥ надають  соц≥альн≥ послуги, що на 173,7 тис. гривень б≥льше н≥ж у 2010 роц≥. Ќа виплату щом≥с¤чноњ стипенд≥њ особам, ¤ким  виповнилос¤  90 ≥  100 рок≥в Ц 14,6 тис. грн,  на виплату матер≥альноњ допомоги зг≥дно розпор¤джень голови –ƒј Ц 6,0 тис. грн..

Ќа п≥льги, що надаютьс¤ населенню (кр≥м ветеран≥в в≥йни ≥ прац≥, в≥йськовоњ служби) на оплату житлово-комунальних послуг Ц 2,4 (  ‘  091207).

 ‘≥нансова п≥дтримка громадських орган≥зац≥й ≥нвал≥д≥в ≥ ветеран≥в.

¬ районному бюджет≥  на 2011 р≥к плануютьс¤ видатки на  ф≥нансову п≥дтримку  орган≥зац≥й в сум≥ 8,0 тис. грн. 

—оц≥альн≥ програми у галуз≥ молод≥, с≥мТњ та ж≥нок.

Ќа реал≥зац≥ю соц≥альних програм з питань молод≥, с≥мТњ та ж≥нок в проект≥ районного бюджету на 2011 р≥к передбачено 174,3 тис. грн., що б≥льше н≥ж  у  2010 роц≥ на 13,5 тис. гривень.

” склад≥ видатк≥в передбачаЇтьс¤ утриманн¤ центру соц≥альних служб дл¤ с≥мТњ, д≥тей та молод≥ ( ‘  09101) на загальну суму  134,1 тис. грн.. в т.ч. зароб≥тна плата   з нарахуванн¤ми на нењ  складаЇ  123,2 тис. грн.  ѕроведенн¤ центром заход≥в, що мають соц≥альну спр¤мован≥сть в ¤кост≥ допомоги с≥мТ¤м, ¤к≥ опинилис¤ в скрутних життЇвих обставинах, молодим люд¤м та д≥т¤м, що потребують особливоњ у ваги з боку держави ( ‘  091102) на загальну суму 6,4 тис.грн..

¬идатки в сум≥ 14,8 передбачаютьс¤ на  реал≥зац≥ю програм та заход≥в у справах молод≥ ( ‘  091103), ¤к≥ включають осв≥тньо-виховн≥, культуролог≥чн≥ заходи серед  молод≥ та ≥нформац≥йн≥ заходи.

Ќа реал≥зац≥ю програм та заход≥в у справах ж≥нок ( ‘  091104) та с≥мТњ ( ‘  091107) передбачено 4,0 та 10,0  тис. грн. в≥дпов≥дно, кошти будуть  спр¤мован≥ на ф≥нансуванн¤ заход≥в, щодо пол≥пшенн¤ становища ж≥нок та  проведенн¤ навчань дл¤ батьк≥в Ц виховател≥в дит¤чих будинк≥в с≥мейного типу.

 Ќа програми служби у справах неповнол≥тн≥х  плануЇтьс¤ 5,0 тис. грн.( ‘  090802)

 ультура ≥ мистецтво.

              ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в  ”крањни на 2011 р≥к доведений контрольний показник на утриманн¤ галуз≥ Ђ ультураї у сум≥ 1449,1 тис. гривень, що менше в≥д попереднього року на 155,1тис. гривень. ¬раховуючи зазначене  на утриманн¤ установ культури по районному бюджету  заплановано 1456,7 тис. грн. в т.ч. зароб≥тна плата з нарахуванн¤ми на нењ 1153,7 тис. грн. або 79,2 в≥дсотка в≥д загального обс¤гу видатк≥в, що на 60,5 тис. гривень б≥льше н≥ж призначенн¤ 2010 року. «ароб≥тна плата розрахована на п≥дстав≥ умов оплати прац≥ встановлених чинним законодавством, розм≥ру м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати затвердженоњ законом ”крањни Ђѕро ƒержавний бюджет ”крањни на 2011 р≥кї та штатноњ чисельност≥.    Ќа оплату  комунальних послуг  на енергонос≥њв  передбачено, з урахуванн¤м фактичного споживанн¤  поточного  року  зб≥льшеного на доведен≥ ћ‘” коеф≥ц≥Їнти,  Ц 175,6 тис. грн..

Ќа виконанн¤ програми  культурно- мистецьких заход≥в  ‘  110103 передбачен≥ видатки  в сум≥ -25,6 тис. грн.(д≥аграма 8,8.1). 

«асоби масовоњ ≥нформац≥њ.

«а рахунок кошт≥в загального фонду районного бюджету на п≥дтримку д≥¤льност≥  м≥сцевого рад≥омовленн¤ Д–ад≥о Д√лух≥вФ вид≥лено 30,0 тис. грн. та на  газету Д√лух≥вщинаФ Ц 70,0 тис. гривень. 

‘≥зична культура ≥ спорт

Ќа ф≥нансуванн¤ ф≥зичноњ культури та проведенн¤ заход≥в з ф≥зичноњ культури ≥ спорту передбачен≥ видатки в сум≥ 276,6 тис. грн. в т. ч.

-    проведенн¤ заход≥в з ф≥зичноњ культури   57,2 тис.  грн.   ‘  130106;

- утриманн¤ та навчально-тренувальна робота дит¤чо-юнацькоњ спортивноњ школи  - 184,4 тис. грн..( ‘  130107 розпор¤дник –¬ќ), в т.ч. 8,0 тис. грн.. на в≥дкритт¤ секц≥њ з волейболу.

-    ф≥нансова п≥дтримка ‘—ќ  Ђ олосї  Ц 35,0 тис.  грн. 

          ≤нш≥ видатки  повТ¤зан≥   з економ≥чною  д≥¤льн≥стю.

Ќа виконанн¤ програми   соц≥ально-економ≥чного розвитку √лух≥вського району на 2011 р≥к в частин≥: Ђ≥нш≥ заходи, повТ¤зан≥ з економ≥чною д≥¤льн≥стюї, що   запланован≥ дл¤ участ≥ району в  м≥жнародних заходах з ≥нвестиц≥йних питань та проведенн¤ виставково-презентац≥йних заход≥в з метою презентац≥њ  ≥нвестиц≥йного та економ≥чного потенц≥алу та залученн¤ ≥ноземного кап≥талу в район   заплановано Ц 12,0 тис.грн. (розпор¤дник –ƒј).

¬идатки на охорону  та рац≥ональне використанн¤ земель.

 ошти, ¤к≥ над≥йдуть у пор¤дку в≥дшкодуванн¤ втрат с≥льськогосподарського ≥ л≥согосподарського виробництва до спец≥ального фонду у сум≥ 30,2 тис. грн., будуть використан≥ на  утил≥зац≥ю в≥дход≥в. 

¬идатки не в≥днесен≥ до основних груп.

 ќбс¤г резервного фонду районного бюджету на 2010 р≥к передбачено в сум≥ 128,6 тис. грн.  за рахунок наданн¤ ≥ншоњ дотац≥њ з обласного бюджету.

ѕо  ‘  250404 Д≤нш≥ видаткиФ передбачено  видатки в загальн≥й сум≥  38,2  тис. грн.., в тому  числ≥  22,8 тис. грн.. зг≥дно ѕоложенн¤  про  сп≥льну √рамоту  голови районноњ  державноњ адм≥н≥страц≥њ ≥ голови ради .

Ќа  реал≥зац≥ю   ц≥льовоњ програми п≥дтримки ≥ндив≥дуального житлового буд≥вництва Ђ¬ласний д≥мї на 2010-2011 роки  плануЇтьс¤ передбачено 30,0 тис. грн.. на наданн¤ п≥льгового довгострокового кредиту громад¤нам на буд≥вництво (реконструкц≥ю) та придбанн¤ житла, у т.ч.  за рахунок загального фонду Ц 52,3 тис. грн. та в≥д поверненн¤ (спец≥альний  фонд) Ц 22,3 тис. гривень. 

ћ≥жбюджетн≥ трансферти з районного бюджету обласному бюджету.

≤нша субвенц≥¤ обласному бюджету на   обслуговуванн¤ д≥тей-≥нвал≥д≥в в —умському обласному центр≥ соц≥альноњ реаб≥л≥тац≥њ д≥тей-≥нвал≥д≥в в сум≥  40,2 тис. грн. 

ћ≥жбюджетн≥ трансферти з районного бюджету м≥сцевим бюджетам

ƒотац≥¤ вир≥внюванн¤ с≥льським та селищним радам  передбачена в сум≥  2305,2 тис. грн..

—убвенц≥¤   м≥сцевим бюджетам на збереженн¤ середньоњ зароб≥тноњ плати на пер≥од працевлаштуванн¤ посадових ос≥б м≥сцевого самовр¤дуванн¤ з числа депутат≥в в≥дпов≥дних рад, що потребують працевлаштуванн¤ в звТ¤зку ≥з зак≥нченн¤м строку повноважень в сум≥ -  102,5 тис. грн..

≤нша субвенц≥¤  на виконанн¤ програми Ђ—≥льська криниц¤ї на 2008-2015 роки в сум≥ Ц 50,0 тис. грн..

—убвенц≥¤  на проведенн¤ видатк≥в м≥сцевих бюджет≥в, що враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤гу м≥жбюджетних трансферт≥в (пп. 2 п.2 ст. 101 Ѕюджетного кодексу ”крањни)  на ф≥нансуванн¤ заклад≥в охорони здоровТ¤ в сум≥ 4800,2 тис. грн..(д≥аграма 9).

≤нша дотац≥¤  запланована  с≥льським та селищним радам на утриманн¤ орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤  та  дошк≥льн≥ заклади осв≥ти в сум≥ 1774,7 тис. гривень. 

ƒжерела ф≥нансуванн¤.

” звТ¤зку  ≥з в≥днесенн¤м до витрат бюджету розвитку кап≥тальних видатк≥в дл¤ плануванн¤ кап≥тальних видатк≥в, повТ¤заних з утриманн¤м бюджетних установ (кап≥тальний ремонт прим≥щень, придбанн¤ обладнанн¤ ≥ предмет≥в довгострокового користуванн¤), передбачено передати ≥з загального фонду до  бюджету розвитку (спец≥ального фонду) 366,9 тис. гривень. 

–ег≥ональн≥ програми.

Ќа ф≥нансуванн¤ державних та рег≥ональних програм в районному бюджет≥ на 2011 р≥к передбачено 4896,9 тис. гривень. 

 

Ќачальник

ф≥нансового управл≥нн¤                                                                                                                       ћ.¬. ћаринченко

 

√оловна

ƒата последнего изменени¤ этого узла 02.02.2012

Hosted by uCoz