двадц¤ть пТ¤та  —≈—≤я 

– ≤ Ў ≈ Ќ Ќ я

 

26.12.2012                                                                   √лух≥в

 

4 ”становити деф≥цит спец≥ального фонду районного бюджету у сум≥ 2059,9 тис. гривень, джерелом покритт¤ ¤кого визначити надходженн¤ кошт≥в ≥з загального фонду до бюджету розвитку (спец≥ального фонду) (додаток 6). 

5. ”становити розм≥р оборотного  залишку бюджетних кошт≥в  районного бюджету в сум≥   400,0 тис. гривень. 

6. «атвердити обс¤ги м≥жбюджетних трансферт≥в (додаток 4) на 2013 р≥к:

дотац≥њ вир≥внюванн¤ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам Ц 1976,1 тис. гривень;

субвенц≥њ з державного  бюджету м≥сцевим бюджетам району  на зд≥йсненн¤ заход≥в щодо соц≥ально-економ≥чного розвитку окремих територ≥й Ц 3000,0 тис. гривень;

субвенц≥њ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на буд≥вництво, реконструкц≥ю, ремонт та утриманн¤ вулиць ≥ дор≥г комунальноњ власност≥ в населених пунктах Ц 414,4тис. грн.;

субвенц≥њ  на проведенн¤  видатк≥в м≥сцевих бюджет≥в, що враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤гу м≥ж бюджетних трансферт≥в  обласному бюджету Ц 53,7 тис. гривень;

≥ншоњ додатковоњ дотац≥њ (м≥сцевим бюджетам району) Ц 391,1 тис. гривень. 

7. ”становити  обс¤г поверненн¤  кредит≥в до районного бюджету в сум≥ 30,6  тис. гривень та наданн¤ кредит≥в з районного бюджету в сум≥ 30,0 тис. гривень   (додаток 5 ).   

8. «атвердити перел≥к обТЇкт≥в (додаток 7), ф≥нансуванн¤ ¤ких буде зд≥йснено за рахунок кошт≥в бюджету розвитку. 

9. ”становити обс¤г резервного фонду районного бюджету на 2013 р≥к у сум≥ 100,0 тис. гривень. 

10. «атвердити перел≥к захищених статей видатк≥в загального фонду районного бюджету на 2013 р≥к за њх економ≥чною структурою:

оплата прац≥ прац≥вник≥в бюджетних установ;

нарахуванн¤ на зароб≥тну плату;

придбанн¤ медикамент≥в та перев'¤зувальних матер≥ал≥в;

забезпеченн¤ продуктами харчуванн¤;

оплата комунальних послуг та енергонос≥њв;

поточн≥ трансферти населенню;

поточн≥ трансферти м≥сцевим бюджетам. 

11. ”становити, що перерахуванн¤ дотац≥њ вир≥внюванн¤ бюджетам с≥льських та селищних рад (кошт≥в, що передаютьс¤ до районного бюджету) зд≥йснюЇтьс¤ шл¤хом застосуванн¤ норматив≥в щоденних в≥драхувань в≥д надходжень доход≥в до загального фонду районного бюджету (в≥дпов≥дного м≥сцевого бюджету) зг≥дно ≥з додатком 4 до цього р≥шенн¤.   

12. «атвердити в склад≥ видатк≥в районного бюджету кошти на реал≥зац≥ю державних та рег≥ональних галузевих програм  на загальну суму 5645,3 тис. гривень (додаток 8). 

13. –озпор¤дникам кошт≥в м≥сцевих бюджет≥в  забезпечити  в першочерговому пор¤дку потребу в коштах на  оплату прац≥ прац≥вник≥в бюджетних установ в≥дпов≥дно до встановлених законодавством ”крањни умов оплати прац≥ та розм≥ру м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати; на проведенн¤ розрахунк≥в за електричну  та   теплову енерг≥ю, водопостачанн¤, водов≥дведенн¤, природний газ та послуги звТ¤зку, ¤к≥ споживаютьс¤ бюджетними установами. «атвердити л≥м≥ти споживанн¤ енергонос≥њв у натуральних показниках дл¤  кожноњ бюджетноњ установи виход¤чи з обс¤г≥в в≥дпов≥дних бюджетних  асигнувань. 

14. –озпор¤дникам  та одержувачам кошт≥в районного бюджету п≥д час укладанн¤ угод (договор≥в, контракт≥в тощо) щодо закуп≥вл≥ товар≥в, роб≥т ≥ послуг за бюджетн≥ кошти обовТ¤зково передбачати одн≥Їю з умов застосуванн¤ штрафних санкц≥й до субТЇкт≥в господарюванн¤ за невиконанн¤ або несвоЇчасне виконанн¤ зобовТ¤зань. 

15. Ќадати право √лух≥вськ≥й районн≥й державн≥й адм≥н≥страц≥њ  в 2013 роц≥  з наступним затвердженн¤м районноњ ради:

вносити зм≥ни до доходноњ та видатковоњ частин районного бюджету в частин≥ трансферт≥в з державного бюджету;

зд≥йснювати перерозпод≥л м≥жбюджетних трансферт≥в м≥ж с≥льськими та селищними бюджетами. 

16. ” звТ¤зку з  в≥дсутн≥стю  дит¤чих  дошк≥льних заклад≥в на територ≥¤х с≥льських рад, та на¤вн≥стю навчально-виховних  комплекс≥в та груп короткотерм≥нового перебуванн¤ д≥тей при загальноосв≥тн≥х школах,  ¤к≥  утримуютьс¤ з районного бюджету Ц к≥льк≥сть д≥тей у в≥ц≥ 0-6 рок≥в, прикр≥плених до цих установ, к≥льк≥сть д≥тей, що в≥дв≥дують ц≥ заклади, к≥льк≥сть груп включити до розрахунк≥в на загальну середню осв≥ту в районному бюджет≥ Ц ≥з застосуванн¤м таких же норматив≥в та коеф≥ц≥Їнт≥в, ¤к≥ визначено дл¤ дошк≥льноњ осв≥ти с≥льським бюджетам у сум≥  Ц 3960854,00 грн.(три  м≥льйона пТ¤тсот ш≥стдес¤т девТ¤ть тис¤ч с≥мсот дес¤ть гривень), включаючи видатки на розвиток дошк≥льноњ осв≥ти. 

17. Ќадати право начальнику ф≥нансового управл≥нн¤  √лух≥вськоњ  районноњ державноњ адм≥н≥страц≥њ  —умськоњ област≥ в межах поточного бюджетного пер≥оду зд≥йснювати на конкурсних засадах розм≥щенн¤ тимчасово в≥льних кошт≥в районного бюджету на депозитах з подальшим поверненн¤м таких кошт≥в до к≥нц¤ поточного бюджетного  пер≥оду. 

18. ¬≥дпов≥дно до статей 43 та 73 Ѕюджетного кодексу ”крањни надати право начальнику  ф≥нансового управл≥нн¤ √лух≥вськоњ районноњ державноњ адм≥н≥страц≥њ отримувати у пор¤дку, визначеному  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни:

- позики на покритт¤ тимчасових касових розрив≥в м≥сцевого бюджету, повТ¤заних ≥з забезпеченн¤м захищених видатк≥в загального фонду, в межах поточного бюджетного пер≥оду за рахунок кошт≥в Їдиного казначейського рахунку на догов≥рних умовах без нарахуванн¤ в≥дсотк≥в за користуванн¤ цими коштами з обовТ¤зковим њх поверненн¤м до к≥нц¤ поточного бюджетного пер≥оду;

- середньостроков≥ позики на суми невиконанн¤ у в≥дпов≥дному зв≥тному пер≥од≥ розрахункових обс¤г≥в кошика доход≥в м≥сцевого бюджету, визначених у «акон≥ ”крањни Ђѕро ƒержавний бюджет ”крањни на 2013 р≥кї, за рахунок кошт≥в Їдиного казначейського рахунку на умовах њх поверненн¤ без нарахуванн¤ в≥дсотк≥в за користуванн¤ цими коштами. 

19. ” раз≥, ¤кщо суми, перерахован≥ органами ƒержавного казначейства ”крањни, не забезпечать отриманн¤ м≥с¤чноњ суми дотац≥њ вир≥внюванн¤ зг≥дно з нормами щоденних в≥драхувань, визначених у додатку є 4 до р≥шенн¤ сес≥њ, управл≥нн¤ ƒержавного казначейства област≥ зобов'¤зане перерахувати на рахунки с≥льських ≥ селищних рад недоотриману м≥с¤чну суму дотац≥њ вир≥внюванн¤ не п≥зн≥ше 20 числа наступного м≥с¤ц¤ на п≥дстав≥ плат≥жних доручень районного ф≥нансового управл≥нн¤. 

20. –≥шенн¤ районноњ ради в≥д  28.12.2012 року "ѕро районний бюджет на 2012 р≥к" ≥з зм≥нами ≥ доповненн¤ми до нього вважати  таким, що втратило чинн≥сть у звТ¤зку з прийн¤тт¤м цього р≥шенн¤. 

21. ƒодатки 1 - 8  до цього р≥шенн¤ Ї його нев≥д'Їмною частиною.

 

 

√олова                                                                                                             ¬.¬. ÷юкало

 

 

ѕо¤снювальна  записка

до  р≥шенн¤ районноњ ради в≥д 26.12.2012

Дѕро  районний бюджет на 2013 р≥к"

 

ƒоходи

≤нформац≥¤ про соц≥ально-економ≥чний стан в район≥ у 2012 роц≥ ≥ прогноз розвитку на 2013 р≥к, покладен≥ в основу проекту районного бюджету

—таном на 20 грудн¤ поточного року над≥йшло власних та закр≥плених доход≥в загального фонду м≥сцевих бюджет≥в району в сум≥ 23961 тис. грн. , або 109,2 в≥дсотк≥в до затверджених обс¤г≥в з урахуванн¤м зм≥н та 123,9 в≥дсотк≥в до контрольних показник≥в ћ‘ ”крањни. ѕонад планов≥ призначенн¤ м≥сцев≥ бюджети отримали 2012 тис. грн., а проти 2011 року м≥сцев≥ бюджети за власною доходною базою зросли на 34,2 в≥дсотки, або на 6107,3 тис. гривень. Ѕюджетоутворюючими джерелами наповненн¤ м≥сцевих бюджет≥в, ¤к ≥ в попередн≥ роки, залишаЇтьс¤ податок з доход≥в ф≥зичних ос≥б та плата за землю.

ѕозитивно вплинуло на зростанн¤ податку на доходи ф≥зичних ос≥б законодавче зб≥льшенн¤ розм≥ру м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати та орендноњ плати на земельн≥ д≥л¤нки (пањ) ф≥зичних ос≥б. (за 11 м≥с¤ц≥в прир≥ст надходжень цього податку у пор≥вн¤нн≥ з в≥дпов≥дним пер≥одом минулого року склав 16,9 в≥дсотк≥в, над≥йшло 11177,6 тис. гривень).

«б≥льшенню надходжень плати за землю спри¤ла актив≥зац≥¤ роботи орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ щодо наданн¤ в оренду земельних д≥л¤нок, проведенн¤ оновленн¤ нормативноњ грошовоњ оц≥нки земель населених пункт≥в та внесенн¤ зм≥н до ћетодики нормативноњ грошовоњ оц≥нки земель с≥льськогосподарського призначенн¤ та населених пункт≥в, затвердженоњ постановою  абм≥ну ”крањни в≥д 31 жовтн¤ 2011 р. є 1185 щодо застосуванн¤ коеф≥ц≥Їнту 1,756 до показник≥в нормативноњ грошовоњ оц≥нки р≥лл≥, проведеноњ станом на 1 липн¤ 1995 року (з урахуванн¤м ≥ндексац≥њ) та перегл¤д договор≥в оренди земельних д≥л¤нок та приведенн¤ њх у в≥дпов≥дн≥сть до вимог чинного законодавства (в частин≥ визначенн¤ суми орендноњ плати, проведенн¤ оновленн¤ нормативноњ грошовоњ оц≥нки земель населених пункт≥в).

 

							тис. грн.
	Ќазва податк≥в та збор≥в, неподаткових платеж≥в	‘актичн≥ надходженн¤ за 2011 р≥к	онтрольн≥ показники ћ‘ ”крањни на 2012 р≥	«атверджено районною радою з урахуванн¤м зм≥н  на 2012 р≥к	‘актичн≥ надходженн¤ на 20.12.2012  р≥к	% виконанн¤ до затверджених	+
							ƒо плану на  2012 р≥к	ƒо фактичних надходжень за 2011 р≥к
	¬сього доходи, що враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤г≥в м≥жбюджетних трансферт≥в            (  кошик є1)	6873,1	7832,6	7940,0	8172,9	103	232,9	1299,8
	ѕодаток з доход≥в ф≥зичних ос≥б	6867,9		7935,0	8167,9	103	232,9	1300,0
ѕлата  за державну реЇстрац≥ю субТЇкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥		5,2		5,0	5,0	100		-0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤нформац≥¤ про х≥д виконанн¤ районного бюджету в поточному роц≥

¬сього доходи, що не враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤г≥в м≥жбюджетних трансферт≥в(кошик є2)	9,7	0,6	11,7	22,8	194,9	11,1	13,1
ѕодаток на прибуток п≥дприЇмств комунальноњ власност≥	4,9			7,4		7,4	2,5
ѕлата за оренду майна	0,8		0,6	1,6	267	1,0	0,8
≤нш≥ надходженн¤	4,0		11,1	13,8	124	2,7	9,8
–азом доход≥в	6882,8	7833,2	7951,7	8195,7	103,1	244,0	1312,9

 

—таном на 20 грудн¤  2012 року отримано власних та закр≥плених доход≥в   в сум≥ 8195,7 тис. грн. при план≥ на р≥к 7951,7 тис. грн. , перевиконанн¤ складаЇ 244,0 тис грн., або 103,1%  . ќч≥куван≥ розрахунков≥ надходженн¤  за 2012 р≥к складуть 8400 тис. грн..

ѕодатку з доход≥в ф≥зичних ос≥б, ¤кий займаЇ 99 в≥дсотк≥в в загальн≥й сум≥ власних ≥ закр≥плених доход≥в, над≥йшло 8167,9 тис. грн., або 103 в≥дсотка до затвердженого показника, а у пор≥вн¤нн≥ з 2011 роком зростанн¤ складе 1300 тис. грн., або 18,9 в≥дсотк≥в.

ѕлати за реЇстрац≥ю п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ над≥йшло 5,0 тис. грн., проти. минулого року надходженн¤  зменшились на 0,2 тис. грн.

¬ищенаведен≥ джерела доход≥в зараховувались до доход≥в, що враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤г≥в м≥жбюджетних трансферт≥в (доход≥в ≤ кошика), ≥ њх надходженн¤ складають 8172,9 тис. грн., або 103 в≥дсотка до плану.

ƒоход≥в, що не враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤г≥в м≥жбюджетних трансферт≥в(11 кошик) над≥йшло 22,8 тис. грн. , перевиконанн¤ перевищило  в два рази  затвердженого показника.

–айонний бюджет на 2013 р≥к сформований в≥дпов≥дно до положень Ѕюджетного кодексу ”крањни (в≥д 8 липн¤ 2010 року) та «акону ”крањни Уѕро ƒержавний бюджет ”крањни на 2013 р≥кФ у загальн≥й сум≥ 76250,2 тис. грн., у тому числ≥ доходи загального фонду Ц 74919,3 тис. грн., спец≥ального Ц 1330,9 тис. грн.

–озрахунок показник≥в доход≥в районного бюджету на 2013 р≥к зд≥йснено з урахуванн¤м прогнозних макропоказник≥в економ≥чного ≥ соц≥ального розвитку району на 2013 р≥к та базуЇтьс¤ на анал≥з≥ поточноњ соц≥ально-економ≥чноњ ситуац≥њ а також норм Ѕюджетного та ѕодаткового кодекс≥в.

ѕри формуванн≥ прогнозних показник≥в враховано фактичне виконанн¤ дох≥дноњ частини бюджету за результатами 2009-2011 рок≥в та оч≥куваних надходжень  за  2012 р≥к.

ѕрот¤гом останн≥х пТ¤ти рок≥в в район≥ спостер≥гаЇтьс¤ позитивна динам≥ка щодо зб≥льшенн¤ доход≥в м≥сцевих бюджет≥в району.

ѕрогнозн≥ надходженн¤ власних ≥ закр≥плених доход≥в загального фонду районного бюджету на 2013 р≥к визначен≥ в сум≥ 8651,5 тис. грн., тобто на р≥вн≥ доведених ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в ”крањни контрольних показник≥в ≥ на 251,5тис. грн., або на 3 в≥дсотка б≥льше оч≥куваних надходжень за 2012 р≥к. Ѕюджетоутворюючим джерелом районного бюджету, ¤к ≥ в попередн≥ роки залишаЇтьс¤ податок з доход≥в ф≥зичних ос≥б.

ƒоходи, що враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤г≥в м≥жбюджетних трансферт≥в на 2013 р≥к прогнозуютьс¤ в сум≥  8645,5 тис. грн.- це 50 в≥дсотк≥в податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б , що зараховуЇтьс¤ до районного бюджету в≥д бюджет≥в с≥льських та селищних рад  .

ƒоходи, що не враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤г≥в м≥жбюджетних трансферт≥в складуть 6,0 тис. грн. - це плата за оренду майна 1,0 тис. гривень та реЇстрац≥йний зб≥р за проведенн¤ державноњ реЇстрац≥њ в сум≥ 5,0 тис гривень , ¤кий з 1 с≥чн¤ 2013 року в≥дноситьс¤ до доход≥в, що не враховуютьс¤ при визначенн≥ м≥жбюджетних трансферт≥в.

« державного бюджету до загального фонду районного бюджету передбачаЇтьс¤ передача трансферт≥в в сум≥  59323,9 тис. грн. з них дотац≥њ вир≥внюванн¤ Ц 26805,5 тис. грн.( проти 2012 б≥льше на 572,5 тис.грн.), субвенц≥й з державного бюджету Ц  32518,4 тис. грн,  в тому числ≥:

Ц на виплату допомоги с≥м'¤м з д≥тьми, малозабезпеченим с≥мТ¤м, ≥нвал≥дам з дитинства, д≥т¤м-≥нвал≥дам та тимчасовоњ державноњ допомоги д≥т¤м Ц 21078,7 тис. грн. ( проти 2012 року +3425,3 тис.грн.);

Ц на наданн¤   передбачених   чинним   законодавством   п≥льг та   житлових субсид≥й населенню на оплату електроенерг≥њ, природного газу, послуг тепло - водопостачанн¤ ≥ водов≥дведенн¤, квартирноњ плати, вивезенн¤ побутового см≥тт¤ та р≥дких нечистот Ц 2137,1 тис. грн.( +182,7 тис. грн.);

Ц на наданн¤ п≥льг з послуг зв'¤зку та ≥нших передбачених законодавством п≥льг (кр≥м п≥льг на одержанн¤ л≥к≥в, зубопротезуванн¤, оплату електроенерг≥њ, природного ≥ скрапленого газу на побутов≥ потреби, твердого та р≥дкого п≥чного побутового палива, послуг тепло - водопостачанн¤ ≥ водов≥дведенн¤,  квартирноњ плати, вивезенн¤ побутового см≥тт¤ та р≥дких нечистот) та компенсац≥ю за п≥льговий проњзд окремих категор≥й громад¤н Ц 634,5 тис. грн.(-10,9 тис. грн.);

Ц на наданн¤ п≥льг та житлових субсид≥й населенню на придбанн¤ твердого та р≥дкого п≥чного побутового палива ≥ скрапленого газу Ц 2144,7 тис. грн. (+491,7 тис.грн.);

Ц на утриманн¤ д≥тей-сир≥т та д≥тей, позбавлених батьк≥вського п≥клуванн¤, в дит¤чих будинках с≥мейного типу та прийомних с≥м'¤х Ц 1109,0 тис. грн. ( + 276 тис. грн .);

-  субвенц≥њ з державного бюджету на зд≥йсненн¤ заход≥в щодо соц≥ально- економ≥чного розвитку окремих територ≥й - 5000.0 тис. грн. (- 1000 тис. грн .).

ѕередано з обласного бюджету:

- субвенц≥њ на проведенн¤ видатк≥в м≥сцевих бюджет≥в , що враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤гу м≥жбюджетних трансферт≥в Ц 2009,9 тис. грн. в тому числ≥ : на обробку ≥нформац≥њ з нарахуванн¤ та виплати допомог ≥ компенсац≥й Ц9,4 тис. грн., на п≥льгове обслуговуванн¤ громад¤н, ¤к≥ постраждали в насл≥док „орнобильськоњ катастрофи Ц 31,3 тис, грн.,  на оплату компенсац≥йних виплат ≥нвал≥дам на бензин, ремонт, техобслуговуванн¤ автотранспорту та транспортне обслуговуванн¤ Ц 2,1  тис .грн. , на виплату допомоги на догл¤д за ≥нвал≥дом I та II групи  внасл≥док псих≥чного розладу Ц 1155,1 тис. грн. та на встановленн¤ телефон≥в ≥нвал≥дам I та II груп Ц 0,5 тис .грн., на похованн¤ учасник≥в бойових д≥й Ц 23,0 тис. грн. . та на покращенн¤ наданн¤ соц≥альних послуг найуразлив≥шим верствам населенн¤ -430,9 тис. грн., на утриманн¤ структурних п≥дрозд≥л≥в екстреноњ медичноњ допомоги в с≥чн≥-березн≥ 2013 року -356,8 тис.грн.

- субвенц≥њ на проведенн¤ видатк≥в м≥сцевих бюджет≥в, що не враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤гу м≥жбюджетних трансферт≥в , а саме на  виплату допомоги с≥мТ¤м загиблих учасник≥в бойових д≥й на територ≥њ –еспубл≥ки јфган≥стан, ¤к≥ проживають у —умськ≥й област≥ Ц 9,7 тис. грн..

ѕередаютьс¤ кошти до районного бюджету з бюджету с≥л Ѕанич≥, Ѕереза, —лоут , —опич , —тариково, —осн≥вка , яструбщина та ’одине в сум≥ Ц 738,8 тис. грн.

« бюджету м. √лух≥в плануЇтьс¤ отримати субвенц≥ю на проведенн¤ видатк≥в м≥сцевих бюджет≥в що враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤гу м≥жбюджетних трансферт≥в в сум≥ Ц 4200,0тис. грн. ( на охорону здоровТ¤) та субвенц≥ю на  утриманн¤ обТЇкт≥в сп≥льного користуванн¤ в сум≥ - 400,0 тис. грн .(утриманн¤ районноњ б≥бл≥отеки ).

ƒо спец≥ального фонду доход≥в районного бюджету включено: надходженн¤ кошт≥в власних надходжень бюджетних установ Ц 800,9 тис. грн.,  субвенц≥¤ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на буд≥вництво, реконструкц≥ю, ремонт та  утриманн¤ вулиць ≥ дор≥г комунальноњ власност≥ у населених пунктах - 414,4 тис.грн., ≥ншоњ субвенц≥њ, що передають с≥льськ≥ та селищн≥ бюджети Ц 63,1 тис.грн. на ремонт автомоб≥льних дор≥г ≥ на охорону та рац≥ональне використанн¤ природних ресурс≥в, «агальна сума доход≥в спец≥ального фонду складаЇ Ц 1330,9 тис. грн.

 

¬идатки загального фонду

¬идаткову частину районного бюджету   сформовано в сум≥   76220,2 тис. гривень, у тому числ≥  видатки  загального фонду Ц 72829,4 тис. гривень, спец≥ального  Ц  3390,8 тис. гривень.

ќбс¤г видатк≥в загального фонду на галуз≥ бюджетноњ сфери становить 34228,3 тис. грн., з них:

ƒержавне управл≥нн¤ Ц 898,1 тис. грн.;

ќсв≥та -  28538,4 тис. грн..;

—оц≥альний захист та соц≥альне забезпеченн¤ (без субвенц≥й з державного бюджету) Ц 2571,45 тис. грн.;

 ультура -  1996,4 тис. грн..;

‘≥зична культура ≥ спорт Ц 224,0 тис. грн..

¬идатки на зароб≥тну плату по галуз¤х бюджетноњ сфери розрахован≥ виход¤чи з штатноњ чисельност≥,  з урахуванн¤м зм≥н, що плануютьс¤ в цьому роц≥, та посадових оклад≥в у в≥дпов≥дност≥ до м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати, визначеноњ «аконом ”крањни Ђѕро ƒержавний бюджет ”крањни на 2013ї з 1 с≥чн¤ 2013 року до 1147,00грн. на м≥с¤ць  та з 1 грудн¤ Ц до 1218,00 грн.

 

ƒержавне управл≥нн¤

              ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в  ”крањни на 2013 р≥к доведений контрольний показник на утриманн¤ галуз≥ Ђƒержавне управл≥нн¤ї у сум≥ 906,5 тис. гривень, що б≥льше  в≥д попереднього року на 91,1 тис. гривень. ¬раховуючи зазначене на зд≥йсненн¤ наданих державою повноважень  районн≥й рад≥  плануЇтьс¤   906,5 тис. гривень.

” загальн≥й сум≥ видатк≥в 81,1 в≥дсотка,  або 742,3 тис. гривень, складають бюджетн≥ призначенн¤ на оплату прац≥ з нарахуванн¤ми прац≥вникам районноњ ради,  що  в повному обс¤з≥  забезпечуЇ потребу в видатках в умовах д≥ючого законодавства.

ƒл¤ розрахунк≥в за комунальн≥ послуги та енергонос≥њ передбачено 62,1 тис. грн.,  або  6,8 в≥дсотка в≥д загального обс¤гу видатк≥в, що забезпечуЇ потребу установи на 100 в≥дсотк≥в.

–ешту бюджетних асигнувань в сум≥ 94,1 тис. гривень, або 10,5 в≥дсотка,  плануЇтьс¤ використати на придбанн¤ предмет≥в, матер≥ал≥в, обладнанн¤ та ≥нвентарю, оплату послуг (кр≥м комунальних), капремонт буд≥вл≥  ≥нше.

         8,0 тис. гривень направлено  на виконанн¤ програми  спри¤нн¤ розвитку м≥сцевого самовр¤дуванн¤ в √лух≥вському район≥ на 2012-2014 роки. 

 

ќсв≥та.

ѕри визначенн≥ видатк≥в на загальноосв≥тн≥ школи застосовано показник к≥лькост≥ учн≥в. ¬ розрахунках на утриманн¤ 1 учн¤ врахован≥ видатки на методичну роботу з д≥тьми, утриманн¤ господарськоњ групи, позашк≥льноњ осв≥ти ≥ централ≥зованоњ бухгалтер≥њ.

ƒоведений ћ‘” контрольний показник на утриманн¤ галуз≥ Ђќсв≥таї, у пор≥вн¤н≥ з минулим роком зб≥льшено на  1965,2 тис. гривень, тобто на 2013 р≥к в≥н складаЇ 29607,3, включаючи дошк≥льну осв≥ту тис. гривень.

¬  2013 роц≥ на утриманн¤ установ осв≥ти в районному бюджет≥ плануютьс¤ кошти по  загальному фонду в сум≥ 28538,4 тис. грн. (без ƒё—Ў та враховуюч≥   видатки на оздоровленн¤ д≥тей  ‘  091108 в сум≥ 244,6 тис. грн.). ¬ загальн≥й сум≥ витрат передбачен≥ кошти на зд≥йсненн¤ виплат одноразовоњ допомоги д≥т¤м-сиротам та д≥т¤м,  позбавленим батьк≥вського п≥клуванн¤, ¤ким у 2013 роц≥ виповнюЇтьс¤ 18 рок≥в в сум≥ 21,7 тис. грн.

¬идатки на  зароб≥тну плату  з нарахуванн¤ми  плануютьс¤ в сум≥ 24080,0 тис. грн..

–озрахунок зд≥йснено в≥дпов≥дно до  штатноњ чисельност≥, що плануЇтьс¤ в цьому роц≥, посадових оклад≥в та м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати, визначеноњ у «акон≥ ”крањни Ђѕро ƒержавний бюджет ”крањни на 2013 р≥кї

Ќа оплату комунальних послуг та енергонос≥њв запланован≥ видатки  в сум≥   2215,1 тис. грн.,  що складаЇ 8 в≥дсотк≥в  в структур≥ видатк≥в галуз≥ ≥ в≥дпов≥даЇ розрахунков≥й потреб≥ з урахуванн¤м прогнозного зростанн¤ тариф≥в та менше н≥ж у 2012 роц≥ на 257,1 тис. гривень

 ап≥тальн≥ видатки   передбачен≥ в сум≥ Ц 31,5 тис. грн., в т.ч. передбачен≥ видатки  на виготовленн¤  ѕ ƒ та проведенн¤ експертизи проект≥в по утепленню фасад≥в ѕошк≥вського Ќ¬ , „ервоненького Ќ¬ . —осн≥вського Ќ¬  Ц 15,0 тис. гривень; виготовленн¤ ѕ ƒ котельн≥ ≥ тепломереж≥ ƒунаЇцького Ќ¬ , реконструкц≥њ котельн≥ Ќекрас≥вського Ќ¬ , теплотраси  упер≥вського Ќ¬  Ц 6,0 тис. гривень; придбанн¤ дит¤чих мебл≥в Ц 7,5 тис. гривень.

Ќа районну програму п≥дготовки   молодих  фах≥вц≥в дл¤ установ  охорони здоровТ¤  плануютьс¤  видатки   в сум≥  47,5 тис.грн. ( ‘  070807 розпор¤дник –ƒј).

ќхорона здоровТ¤.

« 1 с≥чн¤ 2013 роц≥ в район≥ в≥дкриваЇтьс¤ центр первинноњ медико сан≥тарноњ медицини.

¬сього затверджено на 2013 р≥к 4200,00 тис. гривень. в т.ч. зароб≥тна плата з нарахуванн¤ми 3849,5 тис. гривень, енергонос≥њ 363,0 тис. гривень.

¬ видатках на  ÷ѕћ—ƒ включен≥ видатки на утриманн¤ структурних п≥дрозд≥л≥в екстреноњ медичноњ допомоги в с≥чн≥-березн≥ 2013 року  в сум≥  356,8 тис. гривень

—оц≥альний захист та соц≥альне забезпеченн¤.

¬идатки по галуз≥ Д—оц≥альний захист та соц≥альне забезпеченн¤Ф по загальному фонду районного бюджету з урахуванн¤м субвенц≥й  складаЇ 30276,6  тис. грн.

” видатках на соц≥альний захист та соц≥альне забезпеченн¤ передбачен≥ видатки  на  утриманн¤ територ≥ального центру у сум≥ 1537,6 грн. в т.ч. 50,0 тис. грн. на утриманн¤ в≥дд≥ленн¤ соц≥альноњ реаб≥л≥тац≥њ д≥тей-≥нвал≥д≥в та 214,0 тис. гривень на утриманн¤ 7,25 шт. одиниць соц≥альних прац≥вник≥в територ≥ального центру. ¬идатки на зароб≥тну плату  з нарахуванн¤ми  складають 93,1 в≥дсотка в≥д загального обс¤гу видатк≥в на утриманн¤ територ≥ального центру або 1432,1 тис. грн., що на 806,5 тис. грн. менше в≥д призначень на 2012р≥к.  Ќа  енергонос≥њ передбачено 23,1 тис. грн., що забезпечуЇ потребу установи  на 100 в≥дсотк≥в.

Ќа м≥сцев≥ програми соц≥ального захисту окремих категор≥й населенн¤  ( ‘  090412) плануЇтьс¤ направити видатки  у сум≥  40,1тис.грн.. в т.ч.   на  виплату щом≥с¤чноњ стипенд≥њ особам, ¤ким  виповнилос¤  90 ≥  100 рок≥в Ц 7,5 тис. грн,  на виплату матер≥альноњ допомоги зг≥дно розпор¤джень голови –ƒј Ц 12,0 тис. грн., на виплату грошовоњ допомоги на л≥куванн¤ с≥мТ¤м , в ¤ких виховуютьс¤ онкохвор≥ д≥ти Ц 5,0 тис. грн.,  на виплату грошовоњ допомоги на л≥куванн¤ хворим на ниркову недостатн≥сть Ц 7,2 тис. грн.,  на виплату щом≥с¤чноњ грошовоњ допомоги на прожитт¤ одному з батьк≥в, д≥ти ¤ких загинули при виконанн≥ обовТ¤зк≥в в≥йськовоњ служби в республ≥ц≥ јфган≥стан, а також службових обовТ¤зк≥в в мирний час Ц 8,4 тис. грн..

Ќа виплату компенсац≥њ ф≥зичним особам, ¤к≥ надають соц≥альн≥ послуги зг≥дно ѕостанови  ћ” є558 в≥д 24.04.04 Дѕро затвердженн¤ пор¤дку призначенн¤ та виплати компенсац≥њ ф≥зичним особам, ¤к≥ надають  соц≥альн≥ послуги  366,9, що на 18,6 тис. гривень менше н≥ж у 2012роц≥.

Ќа п≥льги, що надаютьс¤ населенню (кр≥м ветеран≥в в≥йни ≥ прац≥, в≥йськовоњ служби) на оплату житлово-комунальних послуг Ц 2,8 (  ‘  091207).

 

‘≥нансова п≥дтримка громадських орган≥зац≥й ≥нвал≥д≥в ≥ ветеран≥в.

¬ районному бюджет≥  на 2013р≥к плануютьс¤ видатки на  ф≥нансову п≥дтримку  орган≥зац≥й в сум≥ 13,3тис. грн.

 

—оц≥альн≥ програми у галуз≥ молод≥ та с≥мТњ.

Ќа реал≥зац≥ю соц≥альних програм з питань молод≥ та  с≥мТњ  в проект≥ районного бюджету на 2013 р≥к передбачено 610,7 тис. грн., враховуючи субвенц≥ю з обласного бюджету на покращенн¤ наданн¤ соц≥альних послуг найуразлив≥шим верствам населенн¤ в сум≥ 430,9 тис. гривень,  що б≥льше н≥ж  у  2012 роц≥ на 110,3 тис. гривень,

” склад≥ видатк≥в передбачаЇтьс¤ утриманн¤ центру соц≥альних служб дл¤ с≥мТњ, д≥тей та молод≥ ( ‘  09101) на загальну суму  580,7 тис. грн.. в т.ч. зароб≥тна плата   з нарахуванн¤ми на нењ  складаЇ  552,9 тис. грн. 

¬идатки в сум≥ 14,0 передбачаютьс¤ на  реал≥зац≥ю програм та заход≥в у справах молод≥ ( ‘  091103), ¤к≥ включають осв≥тньо-виховн≥, культуролог≥чн≥ заходи серед  молод≥ та ≥нформац≥йн≥ заходи.

Ќа реал≥зац≥ю програм та заход≥в у справах  с≥мТњ ( ‘  091107) передбачено  10,0  тис. грн. в≥дпов≥дно, кошти будуть  спр¤мован≥ на ф≥нансуванн¤ заход≥в, щодо   проведенн¤ навчань дл¤ батьк≥в Ц виховател≥в дит¤чих будинк≥в с≥мейного типу.

 Ќа програми служби у справах неповнол≥тн≥х  плануЇтьс¤ 6,0 тис. грн.( ‘  090802).

 

 ультура ≥ мистецтво.

ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в  ”крањни на 2013 р≥к доведений контрольний показник на утриманн¤ галуз≥ Ђ ультураї у сум≥  1997,6 тис. гривень, що б≥льше в≥д попереднього року на  89,5 тис. гривень. ¬раховуючи зазначене  на утриманн¤ установ культури по районному бюджету  заплановано 1996,4 тис. грн. в т.ч. зароб≥тна плата з нарахуванн¤ми на нењ 1526,6 тис. грн. або 76,4 в≥дсотка в≥д загального обс¤гу видатк≥в, що на 47,7 тис. гривень менше н≥ж призначенн¤ 2012 року. «ароб≥тна плата розрахована на п≥дстав≥ умов оплати прац≥ встановлених чинним законодавством, розм≥ру м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати затвердженоњ законом ”крањни Ђѕро ƒержавний бюджет ”крањни на 2013 р≥кї та штатноњ чисельност≥.    Ќа оплату  комунальних послуг  на енергонос≥њв  передбачено, з урахуванн¤м фактичного споживанн¤  поточного  року  зб≥льшеного на доведен≥ ћ‘” коеф≥ц≥Їнти,  Ц 330,6 тис. грн..

Ќа виконанн¤ програми  культурно- мистецьких заход≥в  ‘  110103 передбачен≥ видатки  в сум≥ Ц 44,0 тис. грн..

 

«асоби масовоњ ≥нформац≥њ.

«а рахунок кошт≥в загального фонду районного бюджету на п≥дтримку д≥¤льност≥  м≥сцевого рад≥омовленн¤ Д–ад≥о Д√лух≥вФ вид≥лено 4,0 тис. грн. та на  газету Д√лух≥вщинаФ Ц 70,0 тис. гривень.

 

‘≥зична культура ≥ спорт.

Ќа ф≥нансуванн¤ ф≥зичноњ культури та проведенн¤ заход≥в з ф≥зичноњ культури ≥ спорту передбачен≥ видатки в сум≥ 224,0 тис. грн., що менше н≥ж у минулому роц≥ на 36,9 тис. гривень  в т. ч.

- проведенн¤ заход≥в з ф≥зичноњ культури   37,9 тис.  грн.   ‘  130115;

- триманн¤ та навчально-тренувальна робота дит¤чо-юнацькоњ спортивноњ школи  - 186,1 тис. грн..( ‘  130107 розпор¤дник –¬ќ).

 

≤нш≥ видатки  повТ¤зан≥   з економ≥чною  д≥¤льн≥стю.

Ќа виконанн¤ програми   соц≥ально-економ≥чного розвитку √лух≥вського району на 2013 р≥к в частин≥: Ђ≥нш≥ заходи, повТ¤зан≥ з економ≥чною д≥¤льн≥стюї, що   запланован≥ дл¤ участ≥ району в  м≥жнародних заходах з ≥нвестиц≥йних питань та проведенн¤ виставково-презентац≥йних заход≥в з метою презентац≥њ  ≥нвестиц≥йного та економ≥чного потенц≥алу та залученн¤ ≥ноземного кап≥талу в район   заплановано Ц 10,0 тис. грн. (розпор¤дник –ƒј).

 

¬идатки на охорону  та рац≥ональне використанн¤ земель.

Ќадходженн¤ в сум≥ 52,5 тис. грн. плануЇтьс¤  використати на розмежуванн¤ земель державноњ та комунальноњ власност≥ ≥  встановленн¤ меж населених пункт≥в району.

 

÷≥льов≥ фонди

 ошти, ¤к≥ над≥йдуть до консол≥дованого фонду охорони навколишнього природного середовища у сум≥ 31,4 тис. грн., будуть використан≥ на  утил≥зац≥ю в≥дход≥в.

 

¬идатки не в≥днесен≥ до основних груп.

ќбс¤г резервного фонду районного бюджету на 2013 р≥к передбачено в сум≥ 100,0 тис. грн.

            ѕо  ‘  250404 Д≤нш≥ видаткиФ передбачено  видатки в загальн≥й сум≥  63,6  тис. грн.., в тому  числ≥   видатки на нагородженн¤   зг≥дно ѕоложенн¤  про  сп≥льну √рамоту  голови районноњ  державноњ адм≥н≥страц≥њ ≥ голови ради  та 8,0 тис. гривень на виконанн¤ програми  спри¤нн¤ розвитку м≥сцевого самовр¤дуванн¤ в √лух≥вському район≥ на 2012-2014 роки.

Ќа  реал≥зац≥ю   ц≥льовоњ програми п≥дтримки ≥ндив≥дуального житлового буд≥вництва Ђ¬ласний д≥мї на 2012-2015 роки  плануЇтьс¤ направити  60,6 тис. грн. на наданн¤ п≥льгового довгострокового кредиту громад¤нам на буд≥вництво (реконструкц≥ю) та придбанн¤ житла, у т.ч.  за рахунок загального фонду Ц 30,0 тис. грн. та в≥д поверненн¤ (спец≥альний  фонд) Ц 30,6 тис. гривень.

 

ћ≥жбюджетн≥ трансферти з районного бюджету обласному бюджету.

≤нша субвенц≥¤ обласному бюджету на   обслуговуванн¤ д≥тей-≥нвал≥д≥в в —умському обласному центр≥ соц≥альноњ реаб≥л≥тац≥њ д≥тей-≥нвал≥д≥в в сум≥  53,7 тис. грн..

 

ћ≥жбюджетн≥ трансферти з районного бюджету м≥сцевим бюджетам

 

«агальний фонд

ƒотац≥¤ вир≥внюванн¤ с≥льським та селищним радам  передбачена в сум≥  1976,1 тис. грн..

≤нша дотац≥¤  запланована  на утриманн¤   дошк≥льних заклад≥в осв≥ти в сум≥ 391,1 тис. гривень. (Ўалигинська та „ервоненська селищн≥ ради).

                —убвенц≥¤ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на зд≥йсненн¤ заход≥в щодо соц≥ально-економ≥чного розвитку окремих територ≥й в сум≥ 3000,0 тис. гривень.

—пец≥альний фонд

ƒо с≥льських та селищних рад передаЇтьс¤ субвенц≥¤ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на буд≥вництво, реконструкц≥ю, ремонт та утриманн¤ вулиць ≥ дор≥г комунальноњ власност≥ у населених пунктах на суму 414,4 тис. грн..

 

ƒжерела ф≥нансуванн¤.

” звТ¤зку  ≥з в≥днесенн¤м до витрат бюджету розвитку кап≥тальних видатк≥в дл¤ плануванн¤ кап≥тальних видатк≥в, повТ¤заних з утриманн¤м бюджетних установ ( кап≥тальний ремонт прим≥щень, придбанн¤ обладнанн¤ ≥ предмет≥в довгострокового користуванн¤), передбачено передати ≥з загального фонду до  бюджету розвитку (спец≥ального фонду) 2059,9 тис. гривень.

 

–ег≥ональн≥ програми.

Ќа ф≥нансуванн¤ державних та рег≥ональних програм в районному бюджет≥ на 2013 р≥к передбачено 5645,3 тис. гривень.

 

 

Ќачальник ф≥нансового

управл≥нн¤ √лух≥вськоњ

районноњ державноњ адм≥н≥страц≥њ                                                                               ќ.ћ. —идоренко