03.01.13

√Ћ”’≤¬—№ ј –ј…ќЌЌј –јƒј —”ћ—№ ќѓ ќЅЋј—“≤

Ўќ—“≈ — Ћ» јЌЌя

видатк≥в та кредитуванн¤ м≥сцевих бюджет≥в (додаток 2) та  головними розпор¤дниками кошт≥в (додаток 3).

3. ”становити проф≥цит загального фонду районного бюджету у сум≥ 6224,2 тис. гривень, напр¤мком ¤кого визначити передачу кошт≥в ≥з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спец≥ального фонду) (додаток 6).

4 ”становити деф≥цит спец≥ального фонду районного бюджету у сум≥ 6224,2 тис. гривень, джерелом покритт¤ ¤кого визначити надходженн¤ кошт≥в ≥з загального фонду до бюджету розвитку (спец≥ального фонду) (додаток 6).

5. ”становити розм≥р оборотного  залишку бюджетних кошт≥в  районного бюджету в сум≥   400,0 тис. гривень.

6. «атвердити обс¤ги м≥жбюджетних трансферт≥в (додаток 4) на 2011 р≥к:

дотац≥њ вир≥внюванн¤ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам Ц 2060,2 тис. гривень;

≥ншоњ дотац≥њ (м≥сцевим бюджетам району) Ц 1058,6 тис. гривень;

≥ншоњ субвенц≥њ з районного бюджету м≥сцевим бюджетам району Ц 5814,1 тис. гривень;

≥ншоњ субвенц≥њ з  районного бюджету обласному бюджету Ц 42,8 тис. гривень;

субвенц≥њ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на буд≥вництво, реконструкц≥ю, ремонт та утриманн¤ вулиць ≥ дор≥г комунальноњ власност≥ в населених пунктах Ц 398,4 тис. грн.;

субвенц≥њ ≥ншим бюджетам на виконанн¤ ≥нвестиц≥йних проект≥в Ц 14,4 тис. грн.

7. ”становити  обс¤г поверненн¤  кредит≥в до районного бюджету в сум≥ 36,2  тис. гривень та наданн¤ кредит≥в з районного бюджету в сум≥ 30,0 тис. гривень   (додаток 5 ). 

8. «атвердити перел≥к обТЇкт≥в (додаток 7), ф≥нансуванн¤ ¤ких буде зд≥йснено за рахунок кошт≥в бюджету розвитку.

9. ”становити обс¤г резервного фонду районного бюджету на 2011 р≥к у сум≥ 100,0 тис. гривень.

10. «атвердити перел≥к захищених статей видатк≥в загального фонду районного бюджету на 2012 р≥к за њх економ≥чною структурою:

оплата прац≥ прац≥вник≥в бюджетних установ;

нарахуванн¤ на зароб≥тну плату;

придбанн¤ медикамент≥в та перев'¤зувальних матер≥ал≥в;

забезпеченн¤ продуктами харчуванн¤;

оплата комунальних послуг та енергонос≥њв;

поточн≥ трансферти населенню;

поточн≥ трансферти м≥сцевим бюджетам.

11. ”становити, що перерахуванн¤ дотац≥њ вир≥внюванн¤ бюджетам с≥льських та селищних рад (кошт≥в, що передаютьс¤ до районного бюджету) зд≥йснюЇтьс¤ шл¤хом застосуванн¤ норматив≥в щоденних в≥драхувань в≥д надходжень доход≥в до загального фонду районного бюджету (в≥дпов≥дного м≥сцевого бюджету) зг≥дно ≥з додатком 4 до цього р≥шенн¤. 

12. «атвердити в склад≥ видатк≥в районного бюджету кошти на реал≥зац≥ю державних та рег≥ональних галузевих програм  на загальну суму 5587,4 тис. гривень (додаток 8).

13. –озпор¤дникам кошт≥в м≥сцевих бюджет≥в  забезпечити  в першочерговому пор¤дку потребу в коштах на  оплату прац≥ прац≥вник≥в бюджетних установ в≥дпов≥дно до встановлених законодавством ”крањни умов оплати прац≥ та розм≥ру м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати; на проведенн¤ розрахунк≥в за електричну  та   теплову енерг≥ю, водопостачанн¤, водов≥дведенн¤, природний газ та послуги звТ¤зку, ¤к≥ споживаютьс¤ бюджетними установами. «атвердити л≥м≥ти споживанн¤ енергонос≥њв у натуральних показниках дл¤  кожноњ бюджетноњ установи виход¤чи з обс¤г≥в в≥дпов≥дних бюджетних  асигнувань.

14. –озпор¤дникам  та одержувачам кошт≥в районного бюджету п≥д час укладанн¤ угод (договор≥в, контракт≥в тощо) щодо закуп≥вл≥ товар≥в, роб≥т ≥ послуг за бюджетн≥ кошти обовТ¤зково передбачати одн≥Їю з умов застосуванн¤ штрафних санкц≥й до субТЇкт≥в господарюванн¤ за невиконанн¤ або несвоЇчасне виконанн¤ зобовТ¤зань.

15. Ќадати право √лух≥вськ≥й районн≥й державн≥й адм≥н≥страц≥њ  в 2012 роц≥ за погодженн¤м з пост≥йною ком≥с≥Їю районноњ ради з питань бюджету, ф≥нанс≥в, плануванн¤, соц≥ально-економ≥чного розвитку, економ≥ки та ≥нвестиц≥йноњ пол≥тики:

вносити зм≥ни до доходноњ та видатковоњ частин районного бюджету в частин≥ трансферт≥в з державного бюджету.

16. ” звТ¤зку  з тим, що  при с≥льських радах в≥дсутн≥  дит¤ч≥ дошк≥льн≥ заклади, а при  загальноосв≥тн≥х  школах  створен≥  навчально-виховн≥ комплекси  та групи  короткотривалого перебуванн¤ , ¤к≥  вход¤ть до складу в≥дд≥лу осв≥ти  райдержадм≥н≥страц≥њ ≥ ф≥нансуютьс¤  з районного  бюджету , а контрольна  цифра , ¤ка доведена  на  дошк≥льну осв≥ту  розраховуЇтьс¤  зг≥дно  пор¤дку визначенн¤  обс¤гу  м≥жбюджетних трансферт≥в  м≥ж с≥льськими радами, п≥дл¤гаЇ вилученню ≥з с≥льських рад , в ¤ких  немаЇ дит¤чих садк≥в, до

бюджету районного  в≥дд≥лу осв≥ти Ц 2133,5 тис. гривень (два  м≥льйони сто тридц¤ть три  тис¤ч≥  пТ¤тсот гривень).

17. Ќадати право начальнику ф≥нансового управл≥нн¤  √лух≥вськоњ  районноњ державноњ адм≥н≥страц≥њ  —умськоњ област≥ в межах поточного бюджетного пер≥оду зд≥йснювати на конкурсних засадах розм≥щенн¤ тимчасово в≥льних кошт≥в районного бюджету на депозитах з подальшим поверненн¤м таких кошт≥в до к≥нц¤ поточного бюджетного  пер≥оду.

18. ƒл¤ покритт¤ тимчасових касових розрив≥в, з метою забезпеченн¤ виконанн¤ першочергових видатк≥в районного бюджету, уповноважити начальника ф≥нансового управл≥нн¤  √лух≥вськоњ районноњ державноњ адм≥н≥страц≥њ  —умськоњ област≥ укладати в≥д ≥мен≥ районноњ ради договори про отриманн¤ короткотерм≥нових позичок у √оловному управл≥нн≥ ƒержавного казначейства ”крањни  у —умськ≥й област≥ у встановленому законодавством пор¤дку.

19. ” раз≥, ¤кщо суми, перерахован≥ органами ƒержавного казначейства ”крањни, не забезпечать отриманн¤ м≥с¤чноњ суми дотац≥њ вир≥внюванн¤ зг≥дно з нормами щоденних в≥драхувань, визначених у додатку є 4 до р≥шенн¤ сес≥њ, управл≥нн¤ ƒержавного казначейства област≥ зобов'¤зане перерахувати на рахунки с≥льських ≥ селищних рад недоотриману м≥с¤чну суму дотац≥њ вир≥внюванн¤ не п≥зн≥ше 20 числа наступного м≥с¤ц¤ на п≥дстав≥ плат≥жних доручень районного ф≥нансового управл≥нн¤.

20. –≥шенн¤ районноњ ради в≥д  30.12.2011 року "ѕро районний бюджет на 2011 р≥к" ≥з зм≥нами ≥ доповненн¤ми до нього вважати  таким, що втратило чинн≥сть у звТ¤зку з прийн¤тт¤м цього р≥шенн¤.

21.   ƒодатки 1 - 8  до цього р≥шенн¤ Ї його нев≥д'Їмною частиною.

√олова                                                                                                                   ¬.¬.÷юкало

ѕо¤снювальна  записка

до  р≥шенн¤  сес≥њ районноњ ради   в≥д 28.12.2012

Дѕро  районний бюджет на 2012 р≥к"

ƒоходи

≤нформац≥¤ про соц≥ально-економ≥чний стан в район≥ у 2011 роц≥ ≥ прогноз розвитку на 2012 р≥к, покладен≥ в основу проекту районного бюджету.

—таном на 26 грудн¤ поточного року над≥йшло власних та закр≥плених доход≥в загального фонду м≥сцевих бюджет≥в району в сум≥ 16821,1 тис. грн. , або 104,9 в≥дсотк≥в до затверджених обс¤г≥в з урахуванн¤м зм≥н та 118,5 в≥дсотк≥в до контрольних показник≥в ћ‘ ”крањни. ѕонад планов≥ призначенн¤ м≥сцев≥ бюджети отримали 784,6 тис. грн., а проти 2010 року м≥сцев≥ бюджети за власною доходною базою зросли на 18,7 в≥дсотк≥в, або на 2646,9 тис. гривень. Ѕюджетоутворюючими джерелами наповненн¤ м≥сцевих бюджет≥в, ¤к ≥ в попередн≥ роки, залишаЇтьс¤ податок з доход≥в ф≥зичних ос≥б та плата за землю.

ѕозитивно вплинуло на зростанн¤ податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б законодавче зб≥льшенн¤ розм≥ру м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати (з 941 грн. на 1 с≥чн¤ 2011 року до 1004 грн. на 1 грудн¤ 2011 року).

«б≥льшенню надходжень плати за землю спри¤ла актив≥зац≥¤ роботи орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ щодо наданн¤ в оренду земельних д≥л¤нок, посиленн¤ контролю за повнотою надходженн¤ орендноњ плати та плати за землю.

≤нформац≥¤ про х≥д виконанн¤ районного бюджету в поточному роц≥

—таном на 26 грудн¤  2011 року отримано власних та закр≥плених доход≥в   в сум≥ 6549,8 тис. грн. при план≥ на р≥к 6441,3 тис. грн. , перевиконанн¤ складаЇ 108,5 тис грн., або 101,7%. ќч≥куван≥ розрахунков≥ надходженн¤  за 2011 р≥к складуть 6800тис. грн..

ѕодатку з доход≥в ф≥зичних ос≥б, ¤кий займаЇ 99 в≥дсотк≥в в загальн≥й сум≥ власних ≥ закр≥плених доход≥в, над≥йшло 6534,5 тис. грн., або 101,6 в≥дсотка до затвердженого показника, а у пор≥вн¤нн≥ з минулим роком зростанн¤ складе 634,9 тис. грн., або 10,7 в≥дсотк≥в.

ѕлати за реЇстрац≥ю п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ над≥йшло 4,7 тис. грн, проти. минулого року надходженн¤  зменшились на 3,3 тис. грн.

¬ищенаведен≥ джерела доход≥в зараховувались до доход≥в, що враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤г≥в м≥жбюджетних трансферт≥в (доход≥в ≤ кошика), ≥ њх надходженн¤ складають 6539,5 тис. грн., або 101,5 в≥дсотка до плану.

ƒоход≥в, що не враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤г≥в м≥жбюджетних трансферт≥в(11 кошик) над≥йшло 10,4 тис. грн. , перевиконанн¤ перевищило 3,7 рази   затвердженого показника.

ƒжерелами наповненн¤ доход≥в другого кошика Ї:

податок з доход≥в ф≥зичних ос≥б (ф≥ксований податок)- 0,8 тис. грн.

податок на прибуток п≥дприЇмств комунальноњ власност≥ - 4,9 тис. грн.;

плата за оренду майнових комплекс≥в та ≥ншого майна комунальноњ власност≥ - 0,7 тис. грн.;

≥нш≥ надходженн¤ - 4,0 тис. грн. (повернут≥ бюджетними установами невикористан≥ кошти за минулий р≥к та по вироку суду).

–айонний бюджет на 2012 р≥к сформований в≥дпов≥дно до положень Ѕюджетного кодексу ”крањни (в≥д 8 липн¤ 2010 року) та «акону ”крањни Уѕро ƒержавний бюджет ”крањни на 2012 р≥кФ у загальн≥й сум≥ 70332,7 тис. грн., у тому числ≥ доходи загального фонду Ц 69278,8 тис. грн., спец≥ального Ц 1053,9 тис. грн.

–озрахунок показник≥в доход≥в районного бюджету на 2012 р≥к зд≥йснено з урахуванн¤м прогнозних макропоказник≥в економ≥чного ≥ соц≥ального розвитку району на 2012 р≥к та базуЇтьс¤ на анал≥з≥ поточноњ соц≥ально-економ≥чноњ ситуац≥њ а також норм Ѕюджетного та ѕодаткового кодекс≥в.

ѕри формуванн≥ прогнозних показник≥в враховано фактичне виконанн¤ дох≥дноњ частини бюджету за результатами 2008-2010 рок≥в та оч≥куван≥ надходженн¤  за  11 м≥с¤ц≥в 2011 року.

ѕрот¤гом останн≥х пТ¤ти рок≥в в район≥ спостер≥гаЇтьс¤ позитивна динам≥ка щодо зб≥льшенн¤ доход≥в м≥сцевих бюджет≥в району.

ѕрогнозн≥ надходженн¤ власних ≥ закр≥плених доход≥в загального фонду районного бюджету на 2012 р≥к визначен≥ в сум≥ 7833,2 тис. грн., тобто на р≥вн≥ доведених ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в ”крањни контрольних показник≥в ≥ на 1032,6 тис. грн., або 15,2 в≥дсотка б≥льше оч≥куваних надходжень за 2011 р≥к. Ѕюджетоутворюючим джерелом районного бюджету, ¤к ≥ в попередн≥ роки залишаЇтьс¤ податок з доход≥в ф≥зичних ос≥б.

ƒоходи, що враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤г≥в м≥жбюджетних трансферт≥в на 2012 р≥к прогнозуютьс¤ в сум≥ 7832,6 тис. грн..

” загальн≥й сум≥ доход≥в, що враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤г≥в м≥жбюджетних трансферт≥в 99,9 в≥дсотка складають надходженн¤ 50 в≥дсотк≥в податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б , що зараховуЇтьс¤ до району  .

ƒоходи, що не враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤г≥в м≥жбюджетних трансферт≥в складуть 0,6 тис. грн. - це плата за оренду майна.

« державного бюджету до загального фонду районного бюджету передбачаЇтьс¤ передача трансферт≥в в сум≥  54527,3 тис. грн. з них дотац≥њ вир≥внюванн¤ Ц 26233 тис. грн.( проти 2011 менше на 3695,9 тис.грн.); додатковоњ дотац≥њ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на вир≥внюванн¤ ф≥нансовоњ забезпеченост≥ в сум≥ - 479,3 тис. грн., субвенц≥й з державного бюджету Ц  27815,0 тис. грн..,  в тому числ≥:

Ц на виплату допомоги с≥м'¤м з д≥тьми, малозабезпеченим с≥мТ¤м, ≥нвал≥дам з дитинства, д≥т¤м-≥нвал≥дам та тимчасовоњ державноњ допомоги д≥т¤м Ц 16801,4 тис. грн. ( проти 2011 року +2513,1 тис. грн.);

Ц на наданн¤   передбачених   чинним   законодавством   п≥льг та   житлових субсид≥й населенню на оплату електроенерг≥њ, природного газу, послуг тепло - водопостачанн¤ ≥ водов≥дведенн¤, квартирноњ плати, вивезенн¤ побутового см≥тт¤ та р≥дких нечистот Ц 1785,4 тис. грн.( +448,6 тис. грн.);

Ц на наданн¤ п≥льг з послуг зв'¤зку та ≥нших передбачених законодавством п≥льг (кр≥м п≥льг на одержанн¤ л≥к≥в, зубопротезуванн¤, оплату електроенерг≥њ, природного ≥ скрапленого газу на побутов≥ потреби, твердого та р≥дкого п≥чного побутового палива, послуг тепло - водопостачанн¤ ≥ водов≥дведенн¤,  квартирноњ плати, вивезенн¤ побутового см≥тт¤ та р≥дких нечистот) та компенсац≥ю за п≥льговий проњзд окремих категор≥й громад¤н Ц 647,3 тис. грн.(+302,2 тис. грн.);

Ц на наданн¤ п≥льг та житлових субсид≥й населенню на придбанн¤ твердого та р≥дкого п≥чного побутового палива ≥ скрапленого газу Ц 1793,0 тис. грн. (+638,0 тис..грн.);

Ц на утриманн¤ д≥тей-сир≥т та д≥тей, позбавлених батьк≥вського п≥клуванн¤, в дит¤чих будинках с≥мейного типу та прийомних с≥м'¤х Ц 787,9 тис. грн. ( + 207,5 тис. грн.);

- субвенц≥њ на проведенн¤ видатк≥в м≥сцевих бюджет≥в, що не враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤гу м≥жбюджетних трансферт≥в , а саме на  виплату допомоги с≥мТ¤м загиблих учасник≥в бойових д≥й на територ≥њ –еспубл≥ки јфган≥стан, ¤к≥ проживають у —умськ≥й област≥ Ц 2,8 тис. грн.;

- субвенц≥њ з державного бюджету на зд≥йсненн¤ заход≥в щодо соц≥ально- економ≥чного розвитку окремих територ≥й Ц 6000,0 тис. грн.

ѕередано з обласного бюджету:

- субвенц≥њ на проведенн¤ видатк≥в м≥сцевих бюджет≥в , що враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤гу м≥жбюджетних трансферт≥в - 67,1 тис. грн. в тому числ≥ : на обробку ≥нформац≥њ з нарахуванн¤ та виплати допомог ≥ компенсац≥й Ц10,2 тис. грн., на п≥льгове обслуговуванн¤ громад¤н, ¤к≥ постраждали в насл≥док „орнобильськоњ катастрофи Ц 28,2 тис, грн.,  на оплату компенсац≥йних виплат ≥нвал≥дам на бензин, ремонт, техобслуговуванн¤ автотранспорту та транспортне обслуговуванн¤ Ц 2,4  тис .грн., на виплату допомоги на догл¤д за ≥нвал≥дом I та II групи  внасл≥док псих≥чного розладу - 19,0 тис. грн. та на встановленн¤ телефон≥в ≥нвал≥дам I та II груп у 2012 роц≥ Ц 0,5 тис .грн., на похованн¤ учасник≥в бойових д≥й Ц 6,8 тис. грн.;

- субвенц≥њ на проведенн¤ видатк≥в м≥сцевих бюджет≥в, що не враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤гу м≥жбюджетних трансферт≥в , а саме на  виплату допомоги с≥мТ¤м загиблих учасник≥в бойових д≥й на територ≥њ –еспубл≥ки јфган≥стан, ¤к≥ проживають у —умськ≥й област≥ Ц 2,7 тис. грн..

ѕередаютьс¤ кошти до районного бюджету з бюджету с≥л Ѕанич≥, Ѕереза, —лоут, —опич,  —осн≥вка, яструбщина та ’одине в сум≥- 634,3 тис. грн.

« бюджету м. √лух≥в плануЇтьс¤ отримати субвенц≥ю на проведенн¤ видатк≥в м≥сцевих бюджет≥в що враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤гу м≥жбюджетних трансферт≥в в сум≥ Ц 5814,1 тис. грн. ( на охорону здоровТ¤) та субвенц≥ю на  утриманн¤ обТЇкт≥в сп≥льного користуванн¤ в сум≥ - 400,0 тис. грн. (утриманн¤ районноњ б≥бл≥отеки ).

ƒо спец≥ального фонду доход≥в районного бюджету включено: надходженн¤ кошт≥в власних надходжень бюджетних установ Ц595,6 тис. грн.,  субвенц≥¤ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на буд≥вництво, реконструкц≥ю, ремонт та  утриманн¤ вулиць ≥ дор≥г комунальноњ власност≥ у населених пунктах-398,4 тис.грн., субвенц≥¤ ≥ншим бюджетам на виконанн¤ ≥нвестиц≥йних проект≥в на 2012-2013 роки -14, 4 тис. грн. , ≥ншоњ субвенц≥њ, що передають с≥льськ≥ та селищн≥ бюджети Ц 45,5 тис.грн. на ремонт автомоб≥льних дор≥г ≥ на охорону та рац≥ональне використанн¤ природних ресурс≥в, «агальна сума доход≥в спец≥ального фонду складаЇ - 1053,9 тис. грн.

¬идатки загального фонду

     ¬идаткову частину районного бюджету   сформовано в сум≥   70302,7 тис. гривень, у тому числ≥  видатки  загального фонду Ц 63024,6 тис. гривень, спец≥ального  Ц  7278,1 тис. гривень.

ќбс¤г видатк≥в загального фонду на галуз≥ бюджетноњ сфери становить 32043,6 тис. грн., з них:

ƒержавне управл≥нн¤ Ц 810,4 тис. грн.;

ќсв≥та -  26348,2 тис. грн..;

—оц≥альний захист та соц≥альне забезпеченн¤ (без субвенц≥й з державного бюджету) Ц 2600,8 тис. грн.;

 ультура -  1988,8 тис. грн..;

‘≥зична культура ≥ спорт Ц 295,4 тис. грн..

¬идатки на зароб≥тну плату по галуз¤х бюджетноњ сфери розрахован≥ виход¤чи з штатноњ чисельност≥,  з урахуванн¤м зм≥н, що плануютьс¤ в цьому роц≥, та посадових оклад≥в у в≥дпов≥дност≥ до м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати, визначеноњ «аконом ”крањни Ђѕро ƒержавний бюджет ”крањни на 2012ї з 1 с≥чн¤ 2012 року до 1073,00 грн. на м≥с¤ць, з 1 кв≥тн¤ Ц до 1094,00 грн., з 1 липн¤ Ц  до 1102,00 грн.,  з 1 вересн¤ Ц до 1102,00 грн., з 1 жовтн¤ Ц до 1118,00 грн. та з 1 грудн¤ Ц до 1134,00 грн.

ƒержавне управл≥нн¤

              ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в  ”крањни на 2011 р≥к доведений контрольний показник на утриманн¤ галуз≥ Ђƒержавне управл≥нн¤ї у сум≥ 810,4 тис. гривень, що менше в≥д попереднього року на 46,2 тис. гривень. ¬раховуючи зазначене на зд≥йсненн¤ наданих державою повноважень  районн≥й рад≥  плануЇтьс¤   810,4 тис. гривень.

” загальн≥й сум≥ видатк≥в 82,2 в≥дсотка,  або 666,6 тис. гривень, складають бюджетн≥ призначенн¤ на оплату прац≥ з нарахуванн¤ми прац≥вникам районноњ ради,  що  в повному обс¤з≥  забезпечуЇ потребу в видатках в умовах д≥ючого законодавства.

ƒл¤ розрахунк≥в за комунальн≥ послуги та енергонос≥њ передбачено 61,2 тис. грн.,  або  7,5 в≥дсотка в≥д загального обс¤гу видатк≥в, що забезпечуЇ потребу установи на 100 в≥дсотк≥в.

–ешту бюджетних асигнувань в сум≥ 82,6 тис. гривень, або 10,1 в≥дсотка,  плануЇтьс¤ використати на придбанн¤ предмет≥в, матер≥ал≥в, обладнанн¤ та ≥нвентарю, оплату послуг (кр≥м комунальних) та  капремонт буд≥вл≥ в сум≥ 22,2 тис. грн.

ќсв≥та.

ѕри визначенн≥ видатк≥в на загальноосв≥тн≥ школи застосовано показник к≥лькост≥ учн≥в. ¬ розрахунках на утриманн¤ 1 учн¤ врахован≥ видатки на методичну роботу з д≥тьми, утриманн¤ господарськоњ групи, позашк≥льноњ осв≥ти ≥ централ≥зованоњ бухгалтер≥њ.

ƒоведений ћ‘” контрольний показник на утриманн¤ галуз≥ Ђќсв≥таї, у пор≥вн¤н≥ з минулим роком зб≥льшено на  3534,6 тис. гривень, тобто на 2012 р≥к в≥н складаЇ 25425,3 тис. гривень.

 ¬  2012 роц≥ на утриманн¤ установ осв≥ти в районному бюджет≥ плануютьс¤ кошти по  загальному фонду в сум≥ 26170,0 тис. грн. (без ƒё—Ў та враховуюч≥   видатки на оздоровленн¤ д≥тей  ‘  091108 в сум≥ 236,0 тис. грн.). ¬ загальн≥й сум≥ витрат передбачен≥ кошти на зд≥йсненн¤ виплат одноразовоњ допомоги д≥т¤м-сиротам та д≥т¤м,  позбавленим батьк≥вського п≥клуванн¤, ¤ким у 2012 роц≥ виповнюЇтьс¤ 18 рок≥в в сум≥ 10,3 тис. грн.

¬идатки на  зароб≥тну плату  з нарахуванн¤ми  плануютьс¤ в сум≥ 19360,5 тис. грн..

–озрахунок зд≥йснено в≥дпов≥дно до  штатноњ чисельност≥, що плануЇтьс¤ в цьому роц≥, посадових оклад≥в та м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати, визначеноњ у «акон≥ ”крањни Ђѕро ƒержавний бюджет ”крањни на 2012 р≥кї

Ќа оплату комунальних послуг та енергонос≥њв запланован≥ видатки  в сум≥   3091,0 тис. грн.,  що складаЇ 11 в≥дсотк≥в  в структур≥ видатк≥в галуз≥ ≥ в≥дпов≥даЇ розрахунков≥й потреб≥ з урахуванн¤м прогнозного зростанн¤ тариф≥в та б≥льше н≥ж у 2011 роц≥ на 978,0 тис. гривень

 ап≥тальн≥ видатки   передбачен≥ в сум≥ Ц 182,0 тис. грн., в т.ч. передбачен≥ видатки  на реконструкц≥ю тепломереж≥ ”лан≥вського Ќ¬ , виготовленн¤ ѕ ƒ на реконструкц≥ю Ўевченк≥вського Ќ¬  та  ≥нш≥ кап≥тальн≥ видатки.

Ќа районну програму п≥дготовки   молодих  фах≥вц≥в дл¤ установ  охорони здоровТ¤  плануютьс¤  видатки   в сум≥  33,8 тис.грн. ( ‘  070807 розпор¤дник –ƒј).

—оц≥альний захист та соц≥альне забезпеченн¤.

¬идатки по галуз≥ Д—оц≥альний захист та соц≥альне забезпеченн¤Ф по загальному фонду районного бюджету з урахуванн¤м субвенц≥й  складаЇ 24294,6  тис. грн.

” видатках на соц≥альний захист та соц≥альне забезпеченн¤ передбачен≥ видатки  на  утриманн¤ територ≥ального центру у сум≥ 2089,2 грн. в т.ч. 51,6 тис. грн. на утриманн¤ в≥дд≥ленн¤ соц≥альноњ реаб≥л≥тац≥њ д≥тей-≥нвал≥д≥в та 183,6 тис. гривень на утриманн¤ 7,25 шт. одиниць соц≥альних прац≥вник≥в територ≥ального центру. ¬идатки на зароб≥тну плату  з нарахуванн¤ми  складають 97,1 в≥дсотка в≥д загального обс¤гу видатк≥в на утриманн¤ територ≥ального центру або 2030,00 тис. грн., що на 17,9 тис. грн. менше в≥д призначень на 2011 р≥к.   Ќа  енергонос≥њ передбачено 26,1 тис. грн., що забезпечуЇ потребу установи  на 100 в≥дсотк≥в.

Ќа м≥сцев≥ програми соц≥ального захисту окремих категор≥й населенн¤  ( ‘  090412) плануЇтьс¤ направити видатки  у сум≥  52,2 тис.грн.. в т.ч.   на  виплату щом≥с¤чноњ стипенд≥њ особам, ¤ким  виповнилос¤  90 ≥  100 рок≥в Ц 9,3 тис. грн,  на виплату матер≥альноњ допомоги зг≥дно розпор¤джень голови –ƒј Ц 12,0 тис. грн., на виплату грошовоњ допомоги на л≥куванн¤ с≥м¤м , в ¤ких виховуютьс¤ онкохвор≥ д≥ти Ц 5,0 тис. грн.,  на виплату грошовоњ допомоги на л≥куванн¤ хворим на ниркову недостатн≥сть Ц 16,1 тис. грн.,  на виплату щом≥с¤чноњ грошовоњ допомоги на прожитт¤ одному з батьк≥в, д≥ти ¤ких загинули при виконанн≥ обовТ¤зк≥в в≥йськовоњ служби в республ≥ц≥ јфган≥стан, а також службових обовТ¤зк≥в в мирний час Ц 9,6 тис. грн., на оплату послуг в мереж≥ ≤нтернет повнол≥тн≥м ≥нвал≥дам в розм≥р≥ 20% фактично спожитих послуг за м≥с¤ць, але не  б≥льше 20,00 гривень

Ќа виплату компенсац≥њ ф≥зичним особам, ¤к≥ надають соц≥альн≥ послуги зг≥дно ѕостанови  ћ” є558 в≥д 24.04.04 Дѕро затвердженн¤ пор¤дку призначенн¤ та виплати компенсац≥њ ф≥зичним особам, ¤к≥ надають  соц≥альн≥ послуги  258,2, що на 113,5 тис. гривень менше н≥ж у 2011 роц≥.

Ќа п≥льги, що надаютьс¤ населенню (кр≥м ветеран≥в в≥йни ≥ прац≥, в≥йськовоњ служби) на оплату житлово-комунальних послуг Ц 2,1 (  ‘  091207).

‘≥нансова п≥дтримка громадських орган≥зац≥й ≥нвал≥д≥в ≥ ветеран≥в.

¬ районному бюджет≥  на 2012 р≥к плануютьс¤ видатки на  ф≥нансову п≥дтримку  орган≥зац≥й в сум≥ 8,0 тис. грн.

—оц≥альн≥ програми у галуз≥ молод≥, с≥мТњ та ж≥нок.

Ќа реал≥зац≥ю соц≥альних програм з питань молод≥, с≥мТњ та ж≥нок в проект≥ районного бюджету на 2012 р≥к передбачено 191,1 тис. грн., що б≥льше н≥ж  у  2011 роц≥ на 16,8 тис. гривень.

” склад≥ видатк≥в передбачаЇтьс¤ утриманн¤ центру соц≥альних служб дл¤ с≥мТњ, д≥тей та молод≥ ( ‘  09101) на загальну суму  149,8 тис. грн.. в т.ч. зароб≥тна плата   з нарахуванн¤ми на нењ  складаЇ  138,9 тис. грн.  ѕроведенн¤ центром заход≥в, що мають соц≥альну спр¤мован≥сть в ¤кост≥ допомоги с≥мТ¤м, ¤к≥ опинилис¤ в скрутних життЇвих обставинах, молодим люд¤м та д≥т¤м, що потребують особливоњ у ваги з боку держави ( ‘  091102) на загальну суму 2,5 тис.грн..

¬идатки в сум≥ 18,0 передбачаютьс¤ на  реал≥зац≥ю програм та заход≥в у справах молод≥ ( ‘  091103), ¤к≥ включають осв≥тньо-виховн≥, культуролог≥чн≥ заходи серед  молод≥ та ≥нформац≥йн≥ заходи.

Ќа реал≥зац≥ю програм та заход≥в у справах ж≥нок ( ‘  091104) та с≥мТњ ( ‘  091107) передбачено 3,0 та 10,0  тис. грн. в≥дпов≥дно, кошти будуть  спр¤мован≥ на ф≥нансуванн¤ заход≥в, щодо пол≥пшенн¤ становища ж≥нок та  проведенн¤ навчань дл¤ батьк≥в Ц виховател≥в дит¤чих будинк≥в с≥мейного типу.

 Ќа програми служби у справах неповнол≥тн≥х  плануЇтьс¤ 7,8 тис. грн.( ‘  090802)

 ультура ≥ мистецтво.

              ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в  ”крањни на 2011 р≥к доведений контрольний показник на утриманн¤ галуз≥ Ђ ультураї у сум≥  1908,2 тис. гривень, що б≥льше в≥д попереднього року на  459,1 тис. гривень. ¬раховуючи зазначене  на утриманн¤ установ культури по районному бюджету  заплановано 1988,8 тис. грн. в т.ч. зароб≥тна плата з нарахуванн¤ми на нењ 1513,4 тис. грн. або 76,0 в≥дсотка в≥д загального обс¤гу видатк≥в, що на 359,7 тис. гривень б≥льше н≥ж призначенн¤ 2011 року. «ароб≥тна плата розрахована на п≥дстав≥ умов оплати прац≥ встановлених чинним законодавством, розм≥ру м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати затвердженоњ законом ”крањни Ђѕро ƒержавний бюджет ”крањни на 2012 р≥кї та штатноњ чисельност≥.    Ќа оплату  комунальних послуг  на енергонос≥њв  передбачено, з урахуванн¤м фактичного споживанн¤  поточного  року  зб≥льшеного на доведен≥ ћ‘” коеф≥ц≥Їнти,  Ц 341,3 тис. грн..

Ќа виконанн¤ програми  культурно- мистецьких заход≥в  ‘  110103 передбачен≥ видатки  в сум≥ Ц 30,0 тис. грн..

«асоби масовоњ ≥нформац≥њ.

«а рахунок кошт≥в загального фонду районного бюджету на п≥дтримку д≥¤льност≥  м≥сцевого рад≥омовленн¤ Д–ад≥о Д√лух≥вФ вид≥лено 52,1 тис. грн. та на  газету Д√лух≥вщинаФ Ц 70,0 тис. гривень.

‘≥зична культура ≥ спорт

Ќа ф≥нансуванн¤ ф≥зичноњ культури та проведенн¤ заход≥в з ф≥зичноњ культури ≥ спорту передбачен≥ видатки в сум≥ 295,4 тис. грн. в т. ч.

- проведенн¤ заход≥в з ф≥зичноњ культури   66,2 тис.  грн.   ‘  130115;

- утриманн¤ та навчально-тренувальна робота дит¤чо-юнацькоњ спортивноњ школи  - 178,2 тис. грн..( ‘  130107 розпор¤дник –¬ќ).

- ф≥нансова п≥дтримка ‘—ќ  Ђ олосї  Ц 51,0 тис.  грн.

≤нш≥ видатки  повТ¤зан≥   з економ≥чною  д≥¤льн≥стю.

Ќа виконанн¤ програми   соц≥ально-економ≥чного розвитку √лух≥вського району на 2012 р≥к в частин≥: Ђ≥нш≥ заходи, повТ¤зан≥ з економ≥чною д≥¤льн≥стюї, що   запланован≥ дл¤ участ≥ району в  м≥жнародних заходах з ≥нвестиц≥йних питань та проведенн¤ виставково-презентац≥йних заход≥в з метою презентац≥њ  ≥нвестиц≥йного та економ≥чного потенц≥алу та залученн¤ ≥ноземного кап≥талу в район   заплановано Ц 15,0 тис.грн. (розпор¤дник –ƒј).

¬идатки на охорону  та рац≥ональне використанн¤ земель.

 ошти, ¤к≥ над≥йдуть до консол≥дованого фонду охорони навколишнього природного середовища у сум≥ 37,0 тис. грн., будуть використан≥ на  утил≥зац≥ю в≥дход≥в.

¬идатки не в≥днесен≥ до основних груп.

ќбс¤г резервного фонду районного бюджету на 2012 р≥к передбачено в сум≥ 100,0 тис. грн.

ѕо  ‘  250404 Д≤нш≥ видаткиФ передбачено  видатки в загальн≥й сум≥  70,0  тис. грн.., в тому  числ≥  39,7 тис. грн.  зг≥дно ѕоложенн¤  про  сп≥льну √рамоту  голови районноњ  державноњ адм≥н≥страц≥њ ≥ голови ради .

Ќа  реал≥зац≥ю   ц≥льовоњ програми п≥дтримки ≥ндив≥дуального житлового буд≥вництва Ђ¬ласний д≥мї на 2012-2015 роки  плануЇтьс¤ направити  66,19 тис. грн. на наданн¤ п≥льгового довгострокового кредиту громад¤нам на буд≥вництво (реконструкц≥ю) та придбанн¤ житла, у т.ч.  за рахунок загального фонду Ц 30,0 тис. грн. та в≥д поверненн¤ (спец≥альний  фонд) Ц 36,19 тис. гривень.

ћ≥жбюджетн≥ трансферти з районного бюджету обласному бюджету.

≤нша субвенц≥¤ обласному бюджету на   обслуговуванн¤ д≥тей-≥нвал≥д≥в в —умському обласному центр≥ соц≥альноњ реаб≥л≥тац≥њ д≥тей-≥нвал≥д≥в в сум≥  42,8 тис. грн..

ћ≥жбюджетн≥ трансферти з районного бюджету м≥сцевим бюджетам

«агальний фонд

ƒотац≥¤ вир≥внюванн¤ с≥льським та селищним радам  передбачена в сум≥  2060,2 тис. грн..

≤нша дотац≥¤  запланована  на утриманн¤   дошк≥льних заклад≥в осв≥ти в сум≥ 993,8 тис. гривень. (Ўалигинська та „ервоненська селищн≥ ради) та  на сп≥вф≥нансуванн¤ програми ѕ–ќќќЌ  —лоутськ≥й та ѕервомайськ≥й с≥льським радам по 32,4 тис. грн..

—убвенц≥¤  на проведенн¤ видатк≥в м≥сцевих бюджет≥в, що враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤гу м≥жбюджетних трансферт≥в (пп. 2 п.2 ст. 101 Ѕюджетного кодексу ”крањни)  на ф≥нансуванн¤ заклад≥в охорони здоровТ¤ в сум≥ 5814,1 тис. грн..

—пец≥альний фонд

ƒо с≥льських та селищних рад передаЇтьс¤ субвенц≥¤ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на буд≥вництво, реконструкц≥ю, ремонт та утриманн¤ вулиць ≥ дор≥г комунальноњ власност≥ у населених пунктах на суму 398,4 тис. грн..

« обласного бюджету надаЇтьс¤ субвенц≥¤  на виконанн¤ ≥нвестиц≥йних проект≥в (ѕ–ќќќЌ)  на загальну суму 14,4 тис. грн. в т.ч. ѕервомайськ≥й,  —емен≥вськ≥й,  —лоутськ≥й  та  —уход≥льськ≥й с≥льським радам по 3,6 тис. гривень

ƒжерела ф≥нансуванн¤.

” звТ¤зку  ≥з в≥днесенн¤м до витрат бюджету розвитку кап≥тальних видатк≥в дл¤ плануванн¤ кап≥тальних видатк≥в, повТ¤заних з утриманн¤м бюджетних установ ( кап≥тальний ремонт прим≥щень, придбанн¤ обладнанн¤ ≥ предмет≥в довгострокового користуванн¤), передбачено передати ≥з загального фонду до  бюджету розвитку (спец≥ального фонду) 6224,2 тис. гривень.

–ег≥ональн≥ програми.

Ќа ф≥нансуванн¤ державних та рег≥ональних програм в районному бюджет≥ на 2012 р≥к передбачено 5979,9 тис. гривень.

¬иконуючий обовТ¤зки

начальника ф≥нансового

управл≥нн¤ √лух≥вськоњ

районноњ державноњ адм≥н≥страц≥њ                                                                                       ќ.¬. “олкачова