03.01.13

√Ћ”’≤¬—№ ј –ј…ќЌЌј –јƒј —”ћ—№ ќѓ ќЅЋј—“≤

Ўќ—“≈ — Ћ» јЌЌя

двадц¤ть трет¤ —≈—≤я 

– ≤ Ў ≈ Ќ Ќ я 

28.11.2012                                                                    √лух≥в 

ѕро х≥д виконанн¤ р≥шенн¤ районноњ ради  в≥д 28.12.2011 Ђѕро районний бюджет √лух≥вського району на 2012р≥кї за  9 м≥с¤ц≥в поточного року 

         ¬≥дпов≥дно до п. 17 частини ≤ статт≥ 43 «акону ”крањни Уѕро м≥сцеве самовр¤дуванн¤ в ”крањн≥Ф районна рада ¬»–≤Ў»Ћј:  

1.     «атвердити зв≥т про виконанн¤ районного бюджету  за  9  м≥с¤ц≥в  2012 року:

по доходах Ц    у сум≥  -  54862232 грн. (додаток 1), у т. ч.        

по загальному фонду -   53777005 грн.,

та спец≥альному фонду Ц 1085227 грн.;

по видатках Ц у сум≥  55151566 грн. (додаток 2), у т. ч.

по загальному фонду - 51424832 грн.,

та спец≥альному фонду Ц 3726734 грн.  

ѕо¤снювальна записка   

про х≥д виконанн¤ р≥шенн¤ районноњ ради  в≥д 28.12.2011

Ђѕро районний бюджет √лух≥вського району на 2012 р≥кї

за  9 м≥с¤ц≥в поточного року

–айонний бюджет на 2012 р≥к  затверджено з урахуванн¤м зм≥н по доходах в сум≥ Ц 74067,6 тис. гривень, в т. ч. загальний фонд 72730,6 тис. гривень, доходи спец≥ального фонду затверджено в сум≥ 1337,0 тис. гривень.

‘актично за 9 м≥с¤ц≥в  2012 року над≥йшло доход≥в в сум≥ 54862,2 тис. гривень, з них до загального фонду 53777,0 тис. гривень, що складаЇ 73,9 в≥дсотка до плану на р≥к, ≥з них дотац≥њ вир≥внюванн¤ з державного бюджету над≥йшло в сум≥ 19242,2 тис.гривень або 73,4 в≥дсотка до плану на р≥к, субвенц≥њ з державного бюджету над≥йшло в сум≥ 22794,4 тис. гривень або 79,6 в≥дсотк≥в до плану на р≥к, в тому числ≥:  субвенц≥њ на виплату допомог с≥мТ¤м з д≥тьми, ≥нвал≥дам з дитинства, д≥т¤м-≥нвал≥дам над≥йшло Ц 12484,3 тис.гривень,  або 71,6 в≥дсоток, субвенц≥њ з державного бюджету на наданн¤ п≥льг та житлових субсид≥й населенню на оплату електроенерг≥њ, природного газу, послуг тепло - водопостачанн¤ ≥ водов≥дведенн¤, квартирноњ плати, вивезенн¤ побутового см≥тт¤ та р≥дких нечистот Ц 1661,4 тис. гривень, або 93,1 в≥дсоток,  субвенц≥њ  на наданн¤ п≥льг  з  послуг зв'¤зку та ≥нших передбачених законодавством п≥льг та на компенсац≥ю за п≥льговий проњзд окремих категор≥й громад¤н над≥йшло  351,0 тис. гривень, або 54,4 в≥дсотка, субвенц≥њ на наданн¤ п≥льг та житлових субсид≥й населенню на придбанн¤ твердого та р≥дкого  п≥чного побутового палива ≥ скрапленого газу Ц 1653,0 тис. гривень, або 100 в≥дсотк≥в, субвенц≥њ на  виплату державноњ  соц≥альноњ  допомоги  на д≥тей-сир≥т та д≥тей, позбавлених батьк≥вського п≥клуванн¤,  грошового забезпеченн¤ батькам-виховател¤м ≥ прийомним батькам за наданн¤ соц≥альних послуг у  дит¤чих будинках с≥мейного типу та прийомних с≥м'¤х за принципом "грош≥ ход¤ть за дитиною" над≥йшло в сум≥ 526,3 тис. гривень, або 63,2 в≥дсотка, субвенц≥њ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на зд≥йсненн¤ заход≥в щодо соц≥ально-економ≥чного розвитку окремих територ≥й Ц 6000,0 тис. гривень, або 100 в≥дсотк≥в, субвенц≥њ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на проведенн¤ вибор≥в депутат≥в Ц 118,4 тис. гривень, або 87,6 в≥дсотк≥в.

 —убвенц≥њ на проведенн¤ видатк≥в м≥сцевих бюджет≥в, що враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤гу м≥жбюджетних трансферт≥в над≥йшло Ц 3840,1 тис .гривень, або 64,9 в≥дсотка та субвенц≥њ на проведенн¤ видатк≥в м≥сцевих бюджет≥в, що не  враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤гу м≥жбюджетних трансферт≥в Ц 7,4 тис.гривень.

¬ласних та закр≥плених доход≥в отримано 5369,7 тис. гривень, що складаЇ 67,5 в≥дсотк≥в до плану на р≥к  та  106,1 в≥дсоток до затверджених показник≥в в≥дпов≥дного пер≥оду. ѕроти в≥дпов≥дного пер≥оду минулого року надходженн¤ зб≥льшились на 732,1 тис.гривень.

 ѕодатку з доход≥в ф≥зичних ос≥б, основного джерела наповненн¤ доход≥в районного бюджету (в структур≥ надходженн¤ доход≥в в≥н становить 99,6 в≥дсотк≥в),  над≥йшло 5346,7 тис. гривень або  67,4 в≥дсотка до затвердженого показника на р≥к. ¬ пор≥вн¤нн≥ з в≥дпов≥дним пер≥одом минулого року, надходженн¤ цього податку зб≥льшились  на  717,4 тис. грн., або на 15,5 в≥дсотк≥в.

Ќадходженн¤ до спец≥ального фонду склали 1085,2 тис. гривень, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ Ц 614,3 тис. гривень, або 103,1 в≥дсоток, субвенц≥њ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на буд≥вництво, реконструкц≥ю, ремонт та утриманн¤ вулиць ≥ дор≥г комунальноњ власност≥ у населених пунктах Ц 286,6 тис. гривень або 71,9 в≥дсоток до плану на р≥к. 

¬идатки районного бюджету за 9 м≥с¤ц≥в  2012 року  склали 55151,6 тис. грн.,  або 74,0 %  до затверджених  асигнувань на р≥к, з них загальний фонд Ц  51424,8 тис. грн., або74,3%,  спец≥альний Ц 3726,7тис. грн., або 68,6%.

¬идатки бюджетних установ, що ф≥нансуютьс¤ за рахунок кошт≥в загального фонду районного бюджету ≥ мають соц≥ально-культурне направленн¤   складають 29926,9 тис. грн. (без урахуванн¤ субвенц≥й державного бюджету), ¤к≥ направлено

 на осв≥ту Ц 21503,2 тис. грн., або 76,2 %   до р≥чних призначень, що на 4332,3 тис. грн. б≥льше  проти  9 м≥с¤ц≥в 2011 року; ( без врахуванн¤ державноњ субвенц≥њ  на дит¤ч≥ будинки  ‘  070303)

 на соц≥альний захист населенн¤  з урахуванн¤м субвенц≥й  з державного бюджету  - 18543,3 тис. грн. або 75,0 % до р≥чних призначень,  що на 3914,7 тис. грн. б≥льше н≥ж у 2011 роц≥ та 2543,8 грн. (72,0 %)  без урахуванн¤ субвенц≥й   (в т.ч. терцентр 1696,1 тис. грн., або 75,4 %), що на 214,0 тис. грн. б≥льше проти   в≥дпов≥дного пер≥оду  2011 року; 

 на культуру Ц 1302,9 тис. грн. або 63,6 % р≥чних призначень, що на 308,6 тис. грн. б≥льше проти в≥дпов≥дного пер≥оду минулого року;

 на ф≥зичну культуру ≥ спорт Ц 180,8 тис. грн., або 61,2 % р≥чних призначень, що на 39,3 тис. грн.  менше проти в≥дпов≥дного пер≥оду минулого року;

 на державне управл≥нн¤ Ц 531,1 тис. грн., або 67,1 % р≥чних призначень, що на 59,5 тис. грн. менше проти  9 м≥с¤ц≥в  2011 року ;

 на пер≥одичн≥ виданн¤ ≥ рад≥омовленн¤ Ц 94,3 тис. грн., або 77,2 % р≥чних призначень, що на 12,9 тис. грн. б≥льше н≥ж у минулому роц≥;

 на охорону здоровТ¤ направлено 3770,8 тис. грн. субвенц≥й с≥льським  та селищним радам, або 64,6 % до затверджених асигнувань., що на 88,3 тис. грн. б≥льше н≥ж  у в≥дпов≥дному  пер≥од≥ минулого року.

¬продовж 9 м≥с¤ц≥в  2012року ф≥нансуванн¤ з  резервного фонду районного бюджету   було зд≥йснено в сум≥ 20,0 тис. гривень на л≥кв≥дац≥ю надзвичайних ситуац≥й, що склалис¤ на автошл¤хах району у звТ¤зку з неспри¤тливими погодними умовами.

ƒотац≥¤ вир≥внюванн¤ с≥льським та селищним радам склала Ц 1513,1 тис. грн., або 73,4%  до р≥чних призначень.

≤з суми видатк≥в  загального фонду районного бюджету  на виплату зароб≥тноњ плати з нарахуванн¤ми  направлено 22035,2 грн.,   в т.ч.

 на державне управл≥нн¤        458,6 тис. грн. (-50,5 тис. грн. до 9 м-в.  2011 року);

 на осв≥ту                       18587,5 тис. грн. (+4124,6 тис. грн. до 9 м-в. 2011року  );

 на культуру                   1015,2 тис. грн. (+204,4тис. грн. до 9 м-в. 2011 року );

 на терцентр                   1664,6 тис. грн. (+209,8 тис .грн. до 9 м-в.  2011 року );

 на –÷——ћ                    181,3 тис. грн. (+95,1 тис. грн. до 9 м-в. 2011 року );

ф≥зична культура ≥ спорт        128,0 тис. грн. ( +7,6 тис. грн. до 2011 року ƒё—Ў).

Ќа оплату комунальних послуг та енергонос≥њв, спожитих бюджетними установами,  направлено 1940,0 тис. грн.,  з них:

державне управл≥нн¤                    34,5  тис. грн.(+9,6 тис. грн. до 9 м-в. 2011 р);

осв≥та                                      1714,6 тис. грн.(+483,6 тис. грн. до 9 м-в. 2011р);

культура                                          177,3 тис. грн.(+41,9тис. грн. до 9 м-в. 2011р);

терцентр, –÷———ћ                        13,6 тис. грн.(+2,4 тис. грн. до 9 м-в. 2011р).

—таном на 01.10.2012 року  прострочена заборгован≥сть  бюджетних установ  по зароб≥тн≥й плат≥  та енергонос≥¤х в≥дсутн¤.

Ќачальник

ф≥нансового управл≥нн¤                                                                     ќ.ћ. —идоренко